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Offline alberto ferraria

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MODELO 22
« em: Abril 16, 2013, 10:33:34 am »
Necessitava da v/ajuda para a seguinte questão :

Em que campos do modelo 22 , entram as mais valias fiscais e as mais valias contabilistas ?

Com os agradecimentos

Alberto Ferraria




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Offline André Pereira

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Re: MODELO 22
« Responder #1 em: Abril 16, 2013, 11:40:07 am »
Bom dia colega,

Deixo em anexo modelo 22, no quadro 7 no campo 738 temos as mais valias fiscais.... no campo 767 temos as mais valias contabilistica s.

Espero que ajude.



Necessitava da v/ajuda para a seguinte questão :

Em que campos do modelo 22 , entram as mais valias fiscais e as mais valias contabilistas ?

Com os agradecimentos

Alberto Ferraria
Cumprimentos,
André Pereira


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Offline Xana Pereira

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MODELO 22
« Responder #2 em: Maio 20, 2013, 04:17:29 pm »
 Boa tarde!
Alguém me sabe dizer quando se tem de preencher o campo 363 da modelo 22?

Obrigada :)
Xana Pereira


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Offline Fatinha

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Re: MODELO 22
« Responder #3 em: Maio 21, 2013, 02:02:16 pm »
Essa situação acontece quando foram considerados gastos relativos à participações nos lucros da empresa por membros dos órgãos sociais e trabalhadores mas essas importância não foram pagas até ao final do exercício seguinte.
Assim sendo, como houve expectativa de os liquidar até ao final do exercício seguinte registou-os como gasto e foram aceites na modelo 22 porém, como esse requisito deixou de se verificar vai ter de pagar o IRC que não pagou em virtude do registo desse gasto.

Exemplo: Lucro tributável=1.200€=Matéria Colectável
Gastos com participação nos lucros 300€

IRC liquidado=1.200*25%=300€

IRC que deveria sido liquidado=(1.200€+300€)*25%=375€

Assim terá  de colocar a diferença o IRC liquidado a menos no campo 363 ou seja 75€. (375€-300€)

Acrescido dos juros compensatórios.


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Offline Xana Pereira

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MODELO 22
« Responder #4 em: Maio 21, 2013, 02:11:41 pm »
Muito obrigada  :D
Xana Pereira

+500

 

folha excel que substitua o modelo 10 e modelo 11 dos que estão regime isenção

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