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Offline debsousa

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NC IVA DEVIDO ADQUIRENTE
« em: Dezembro 23, 2013, 11:56:17 am »
Boa tarde colegas,

Estou com um problemazinho. ..
Em Agosto de 2012 foi contabilizada uma FT de vendas que na verdade, veio para a contabilidade, mas o meu cliente nunca a entregou ao cliente dele. Agora, ao verificar saldos, ele apercebeu-se que eu tinha esse saldo em divida, mas que a divida não existia porque essa fatura estava anulada (sem NC, simplesmente anulada no livro, com o original e o triplicado).
O que devo fazer?? Se peço para o meu cliente emitir NC, o SAF-T ficará incorrecto, porque o cliente dele não irá contabilizar a NC, visto que nunca recebeu a FT. Se faço apenas um documento interno de estorno do documento, é legal?? Tratou-se de um erro contabilistico, pois foi lançada uma fatura anulada.
Em termos de Declaração de IVA, em que campo declaro?? Campo 8 com valor negativo?? Alguém consegue ajudar?


Cumprimentos,
Débora Sousa


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Offline AndreiaM

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Re: NC IVA DEVIDO ADQUIRENTE
« Responder #1 em: Dezembro 24, 2013, 04:42:18 pm »
Boa tarde,

Eu simplesmente anulava essa fatura na contabilidade e não fazia nada em relação à declaração periódica do IVA.
Ainda mais é uma fatura com IVA devido pelo adquirente.

Apenas acrescia o valor desse custo no quadro 07 da modelo 22, por ser de anos anteriores.

É a minha opinião :)

Espero ter ajudado

Boa tarde colegas,

Estou com um problemazinho. ..
Em Agosto de 2012 foi contabilizada uma FT de vendas que na verdade, veio para a contabilidade, mas o meu cliente nunca a entregou ao cliente dele. Agora, ao verificar saldos, ele apercebeu-se que eu tinha esse saldo em divida, mas que a divida não existia porque essa fatura estava anulada (sem NC, simplesmente anulada no livro, com o original e o triplicado).
O que devo fazer?? Se peço para o meu cliente emitir NC, o SAF-T ficará incorrecto, porque o cliente dele não irá contabilizar a NC, visto que nunca recebeu a FT. Se faço apenas um documento interno de estorno do documento, é legal?? Tratou-se de um erro contabilistico, pois foi lançada uma fatura anulada.
Em termos de Declaração de IVA, em que campo declaro?? Campo 8 com valor negativo?? Alguém consegue ajudar?


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Offline debsousa

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Re: NC IVA DEVIDO ADQUIRENTE
« Responder #2 em: Dezembro 27, 2013, 11:30:43 am »
Muito obrigada!
Cumprimentos,
Débora Sousa


 

IVA DEVIDO ADQUIRENTE

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