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Offline Carlos_sousa

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Dedução de IVA
« em: Janeiro 21, 2014, 03:56:58 pm »
Boas,

Venho pedir ajuda a quem sabe...

Apareceu-me agora na correcção do ano, uma factura de diesel lançada apenas a 62 e a 22.

Quando lançaram a factura não deduziram os 50% IVA, será que posso os deduzir agora?

É que quando for preencher a IES, vai-me aparecer a diferença deste valor...

Aguardo opiniões.

Carlos Sousa




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Offline AndreiaM

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Re: Dedução de IVA
« Responder #1 em: Janeiro 21, 2014, 04:04:07 pm »
Vai ter diferença na IES?? Não percebo como  :-\

Não somo obrigados a deduzir o IVA ;)

Boas,

Venho pedir ajuda a quem sabe...

Apareceu-me agora na correcção do ano, uma factura de diesel lançada apenas a 62 e a 22.

Quando lançaram a factura não deduziram os 50% IVA, será que posso os deduzir agora?

É que quando for preencher a IES, vai-me aparecer a diferença deste valor...

Aguardo opiniões.

Carlos Sousa


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Offline debsousa

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Re: Dedução de IVA
« Responder #2 em: Janeiro 21, 2014, 04:33:13 pm »
Percebo o que quer dizer. Quando multiplicar o valor que lá tem, para achar o iva, não vai dar certo. Deixe um apontamento sobre esta situação, e quando der a diferença nos cálculos,ignore pois já sabe a que se refere.
O colega tem razão quando diz que não somos obrigados a deduzir iva. :)
Cumprimentos,
Débora Sousa


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Offline Carlos_sousa

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Re: Dedução de IVA
« Responder #3 em: Janeiro 22, 2014, 09:00:50 am »
Vai ter diferença na IES?? Não percebo como  :-\

Não somo obrigados a deduzir o IVA ;)


Bom dia, vou dar pela diferença, pois tenho um mini programa que venho a optimizar em excel, em que insiro o saldo das contas e ele verifica tudo.
Ou seja, quando inserir o valor da conta de IVA 2432....diesel a 50%, ele vai-me dar a diferença em relação a conta base 62...diesel a 50%.

O CIVA também não tem um artigo que nos diz que podemos deduzir o IVA nos 2 ou 5 exercicios seguintes? tenho que procurar isso, isto de passar a noite sem dormir, faz mal a um "velho" como eu :(

Obrigado pelas opiniões, mas se quiserem continuar agradeço, é sempre bom a partilha de conhecimento :D

Carlos Sousa


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Offline debsousa

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Re: Dedução de IVA
« Responder #4 em: Janeiro 22, 2014, 09:54:28 am »
Pode deduzir nos 4 exercicios seguintes. Mas já lançou a base anteriormente. Como é que vai agora fazer um lançamento só de iva?

Pode partilhar o seu ficheiro da Ies?
Cumprimentos,
Débora Sousa

+500

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Offline Carlos_sousa

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Re: Dedução de IVA
« Responder #5 em: Janeiro 22, 2014, 02:43:47 pm »
Pode deduzir nos 4 exercicios seguintes. Mas já lançou a base anteriormente. Como é que vai agora fazer um lançamento só de iva?

Pode partilhar o seu ficheiro da Ies?

Tenho o documento lançado pela totalidade, pensei em retificar o lançamento, lançar apenas a base a 62..., lançar o IVA a 27229 (conta temporaria), e antes do fecho do ano lançar a 27229 a 2432...

Ainda vou estudar melhor isso, depois de um bom sono mais logo....

Quanto ao ficheiro da IES, tem que ser configurado conforme o programa, para as contas darem todas certas. Vou fazer uma cópia, e vou limpar os dados, e anexar, sexta feira se não me esquecer, deixo-o aqui!

Se me esquecer, avisem... mandem-me uma mp.

Carlos Sousa

 

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