*

Offline Veramos

  • C.C
  • Platina
  • ****
  • 221
  • 4
  • "O amor é a resposta. Não importa a pergunta"
Anexo 40 e 41
« em: Fevereiro 08, 2014, 11:34:16 am »
Bom dia,
Estou com uma duvida relativamente a um cliente meu que tem o Pro-rata... No final do ano é preciso fazer as regularizações da %, como ponho esta regularização nestes campos? É uma coisa que não tem numero de contribuinte e não sei onde posso enquadrar...
Obrigado pela atenção*




*

Offline AndreiaM

  • Assessor
  • Diamante
  • *****
  • 4750
  • 165
Re: Anexo 40 e 41
« Responder #1 em: Fevereiro 08, 2014, 12:10:05 pm »
É feito no final do ano?
Quer dizer que tem sido deduzido IVA em cada declaração periódica indevidamente!
Essa regularização deveria ser feita em cada declaração periódica entregue.
Apenas deveria constar nos campos de IVA dedutível o imposto realmente dedutível. O restante vai a gasto.
Não vejo enquadramento para isso nos campos 40 e 41.

Salvo melhor opinião.

Bom dia,
Estou com uma duvida relativamente a um cliente meu que tem o Pro-rata... No final do ano é preciso fazer as regularizações da %, como ponho esta regularização nestes campos? É uma coisa que não tem numero de contribuinte e não sei onde posso enquadrar...
Obrigado pela atenção*


*

Offline Veramos

  • C.C
  • Platina
  • ****
  • 221
  • 4
  • "O amor é a resposta. Não importa a pergunta"
Re: Anexo 40 e 41
« Responder #2 em: Fevereiro 08, 2014, 12:30:25 pm »
Acho que não me fiz entender muito bem...
A % a usar nas declarações ao longo do ano é uma %provisório... quando chego ao final do ano tenho que calcular a %definitiva. Da diferença destas 2 percentagens tenho que regularizar ou a favor do estado ou a favor da empresa dependendo da diferença, e era essa a minha duvida.
Já consegui encontrar um documento de suporte que aproveito para partilhar porque pode ajudar outras pessoas...
Neste caso vou por no Quadro Nº2, Artº78ºB.... Poderá confirmar no final da pagina 5!
Muito obrigado pela ajuda..:)


É feito no final do ano?
Quer dizer que tem sido deduzido IVA em cada declaração periódica indevidamente!
Essa regularização deveria ser feita em cada declaração periódica entregue.
Apenas deveria constar nos campos de IVA dedutível o imposto realmente dedutível. O restante vai a gasto.
Não vejo enquadramento para isso nos campos 40 e 41.

Salvo melhor opinião.

Bom dia,
Estou com uma duvida relativamente a um cliente meu que tem o Pro-rata... No final do ano é preciso fazer as regularizações da %, como ponho esta regularização nestes campos? É uma coisa que não tem numero de contribuinte e não sei onde posso enquadrar...
Obrigado pela atenção*


*

Offline debsousa

  • C.C
  • Diamante
  • *****
  • 4609
  • 107
  • "A Vida é para ser Vivida.... Desfrute!"
Re: Anexo 40 e 41
« Responder #3 em: Fevereiro 08, 2014, 12:40:40 pm »
Onde está a página 5 colega?
Acho que não me fiz entender muito bem...
A % a usar nas declarações ao longo do ano é uma %provisório... quando chego ao final do ano tenho que calcular a %definitiva. Da diferença destas 2 percentagens tenho que regularizar ou a favor do estado ou a favor da empresa dependendo da diferença, e era essa a minha duvida.
Já consegui encontrar um documento de suporte que aproveito para partilhar porque pode ajudar outras pessoas...
Neste caso vou por no Quadro Nº2, Artº78ºB.... Poderá confirmar no final da pagina 5!
Muito obrigado pela ajuda..:)


É feito no final do ano?
Quer dizer que tem sido deduzido IVA em cada declaração periódica indevidamente!
Essa regularização deveria ser feita em cada declaração periódica entregue.
Apenas deveria constar nos campos de IVA dedutível o imposto realmente dedutível. O restante vai a gasto.
Não vejo enquadramento para isso nos campos 40 e 41.

Salvo melhor opinião.

Bom dia,
Estou com uma duvida relativamente a um cliente meu que tem o Pro-rata... No final do ano é preciso fazer as regularizações da %, como ponho esta regularização nestes campos? É uma coisa que não tem numero de contribuinte e não sei onde posso enquadrar...
Obrigado pela atenção*
Cumprimentos,
Débora Sousa


*

Offline AndreiaM

  • Assessor
  • Diamante
  • *****
  • 4750
  • 165
Re: Anexo 40 e 41
« Responder #4 em: Fevereiro 08, 2014, 12:43:12 pm »
O anexo que enviou só tem uma página ;)
Não me parece que o motivo correto seja o artigo 78-B. Esse artigo é para créditos de cobrança duvidosa.

Sugiro a leitura atenta do nº 15 do artigo 78º do CIVA.
Não creio que esse procedimento que está a ser feito seja o mais correto.

É a minha opinião.

Acho que não me fiz entender muito bem...
A % a usar nas declarações ao longo do ano é uma %provisório... quando chego ao final do ano tenho que calcular a %definitiva. Da diferença destas 2 percentagens tenho que regularizar ou a favor do estado ou a favor da empresa dependendo da diferença, e era essa a minha duvida.
Já consegui encontrar um documento de suporte que aproveito para partilhar porque pode ajudar outras pessoas...
Neste caso vou por no Quadro Nº2, Artº78ºB.... Poderá confirmar no final da pagina 5!
Muito obrigado pela ajuda..:)

+500

*

Offline Veramos

  • C.C
  • Platina
  • ****
  • 221
  • 4
  • "O amor é a resposta. Não importa a pergunta"
Re: Anexo 40 e 41
« Responder #5 em: Fevereiro 10, 2014, 05:19:41 pm »
Boa tarde,
Peço IMENSAS DESCULPAS...an exei o ficheiro errado  :-\
E o artº78 não é o B...é do A ao D...
Estou a fazer agora a declaração de IVA e surgiu-me problema...
No anexo do campo 41...fui ao tal Quadro 2 e aparece Regularizações abrangidas pelo artigo 23º a 26º (ou seja, método do pro-rata)... até aqui tudo bem...
o Problema é que tenho o campo 4A onde ponho o iva regularizado e um campo 3A para por a base de incidência da regularização...O problema é que eu não tenho base de incidência!!! :S
Eu tenho regularizações à taxa de 6%, 23% e gasóleo a 50%... ou seja, isto é uma trapalhada  :-\ Só confusões...


Acho que não me fiz entender muito bem...
A % a usar nas declarações ao longo do ano é uma %provisório... quando chego ao final do ano tenho que calcular a %definitiva. Da diferença destas 2 percentagens tenho que regularizar ou a favor do estado ou a favor da empresa dependendo da diferença, e era essa a minha duvida.
Já consegui encontrar um documento de suporte que aproveito para partilhar porque pode ajudar outras pessoas...
Neste caso vou por no Quadro Nº2, Artº78ºB.... Poderá confirmar no final da pagina 5!
Muito obrigado pela ajuda..:)


É feito no final do ano?
Quer dizer que tem sido deduzido IVA em cada declaração periódica indevidamente!
Essa regularização deveria ser feita em cada declaração periódica entregue.
Apenas deveria constar nos campos de IVA dedutível o imposto realmente dedutível. O restante vai a gasto.
Não vejo enquadramento para isso nos campos 40 e 41.

Salvo melhor opinião.

Bom dia,
Estou com uma duvida relativamente a um cliente meu que tem o Pro-rata... No final do ano é preciso fazer as regularizações da %, como ponho esta regularização nestes campos? É uma coisa que não tem numero de contribuinte e não sei onde posso enquadrar...
Obrigado pela atenção*

 

IRS 2013 - Opçao pelo englobamento anexo G e nao optar no anexo F

Iniciado por HAntonioMQuadro IRS

Respostas: 3
Visualizações: 1665
Última mensagem Maio 15, 2014, 03:43:17 pm
por j0rge
royalties- anexo b ou anexo e do irs

Iniciado por Ana CarolinaQuadro IRS

Respostas: 1
Visualizações: 610
Última mensagem Maio 27, 2015, 10:45:16 am
por kushinadaime
ANEXO SNC

Iniciado por esbartoloQuadro Contabilidade

Respostas: 83
Visualizações: 52157
Última mensagem Outubro 20, 2016, 07:46:10 pm
por Jorge Pião
Anexo G

Iniciado por claudiaQuadro IRS

Respostas: 3
Visualizações: 2289
Última mensagem Maio 14, 2011, 02:13:25 pm
por hcesar
Anexo snc

Iniciado por Vitor2010Quadro Contabilidade

Respostas: 30
Visualizações: 21964
Última mensagem Dezembro 05, 2014, 04:57:53 pm
por kushinadaime
Booking.com

Mensagens recentes

Re: Redução do vencimento: legal? por jpnop
[Dezembro 17, 2017, 05:11:42 pm]


Re: Utilização da viatura da empresa para uso pessoal por Jmrquintas
[Dezembro 16, 2017, 11:51:47 am]


Redução do vencimento: legal? por jpnop
[Dezembro 16, 2017, 11:29:58 am]


Tributaçao autonoma por Jmrquintas
[Dezembro 15, 2017, 10:33:44 pm]


Re: UBER INDEPENDENTE VS UNIPESSOAL por protasio
[Dezembro 15, 2017, 06:23:30 pm]


Mapa Excel Apoio Ajudas de Custos/Deslocações VL 1.O por Cartimancio
[Dezembro 15, 2017, 04:11:04 pm]


Imobilizado incorreto/inexistente por CatiaRebelo
[Dezembro 15, 2017, 03:46:20 pm]


Country-by-Country Report (CbC Report) Modelo 54 por RMSP71
[Dezembro 15, 2017, 11:57:17 am]


Re: Reavaliação de imóveis por dbotelho15
[Dezembro 15, 2017, 12:14:40 am]


Re: Imposto sobre sacos de plástico por dbotelho15
[Dezembro 15, 2017, 12:04:45 am]


Centralize Dados Fiscais dos seus Clientes e efectue Login Automático por Softwhere
[Dezembro 14, 2017, 11:01:04 pm]


Apoio aquisição ferramentas por Diomar
[Dezembro 14, 2017, 08:14:13 pm]

Votações

Você não está autorizado a ver Sondagens neste quadro.
Dezembro 2017
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [18] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31