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Offline Filipecbt

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IVA AUTOLIQUIDAÇÃO
« em: Outubro 27, 2014, 03:15:19 pm »
Boas,

Aquando de uma fatura com IVA a liquidar pelo adquirente por exemplo de 1000€ o lançamento correcto a efectuar é o seguinte

31x      D 1000€
2432    D 230€
24333               C 230 €
12/22               C 1000€

A minha dúvida é na declaração periódica de IVA, no IVA liquidado base tributável somamos os 1000€ e os 230€ no valor do IVA? E no IVA a deduzir colocamos os 230€?

Cumprimentos




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Offline Akinas

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Re: IVA AUTOLIQUIDAÇÃO
« Responder #1 em: Outubro 27, 2014, 03:26:11 pm »
Boa tarde,

No IVA liquidado coloca a base tributável no linha 3 e IVA na linha 4.
O IVA dedutível coloca na linha 24 - 230€.
Espero ter ajudado.
ângela

Boas,

Aquando de uma fatura com IVA a liquidar pelo adquirente por exemplo de 1000€ o lançamento correcto a efectuar é o seguinte


31x      D 1000€
2432    D 230€
24333               C 230 €
12/22               C 1000€

A minha dúvida é na declaração periódica de IVA, no IVA liquidado base tributável somamos os 1000€ e os 230€ no valor do IVA? E no IVA a deduzir colocamos os 230€?

Cumprimentos
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Ângela


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Offline nunomv

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Re: IVA AUTOLIQUIDAÇÃO
« Responder #2 em: Outubro 27, 2014, 03:50:02 pm »
Concordo, mas em vez da linha 24 coloque a 22 (conta 31)...

Boa tarde,

No IVA liquidado coloca a base tributável no linha 3 e IVA na linha 4.
O IVA dedutível coloca na linha 24 - 230€.
Espero ter ajudado.
ângela

Boas,

Aquando de uma fatura com IVA a liquidar pelo adquirente por exemplo de 1000€ o lançamento correcto a efectuar é o seguinte


31x      D 1000€
2432    D 230€
24333               C 230 €
12/22               C 1000€

A minha dúvida é na declaração periódica de IVA, no IVA liquidado base tributável somamos os 1000€ e os 230€ no valor do IVA? E no IVA a deduzir colocamos os 230€?

Cumprimentos
Cumprimentos,
Nunomvs


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Offline Akinas

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Re: IVA AUTOLIQUIDAÇÃO
« Responder #3 em: Outubro 27, 2014, 04:27:41 pm »
sim exato linha 22.  ;D

Concordo, mas em vez da linha 24 coloque a 22 (conta 31)...

Boa tarde,

No IVA liquidado coloca a base tributável no linha 3 e IVA na linha 4.
O IVA dedutível coloca na linha 24 - 230€.
Espero ter ajudado.
ângela

Boas,

Aquando de uma fatura com IVA a liquidar pelo adquirente por exemplo de 1000€ o lançamento correcto a efectuar é o seguinte


31x      D 1000€
2432    D 230€
24333               C 230 €
12/22               C 1000€

A minha dúvida é na declaração periódica de IVA, no IVA liquidado base tributável somamos os 1000€ e os 230€ no valor do IVA? E no IVA a deduzir colocamos os 230€?

Cumprimentos
Cumprimentos,
Ângela


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Offline pedrus28

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Re: IVA AUTOLIQUIDAÇÃO
« Responder #4 em: Outubro 28, 2014, 09:55:47 am »
Caros colegas, não se esqueçam de mencionar no campo 102 o valor base, ou seja, 1.000€


+500

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Offline nunomv

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Re: IVA AUTOLIQUIDAÇÃO
« Responder #5 em: Outubro 28, 2014, 10:02:39 am »
Sim é verdade tambem o campo 102  ;)

Caros colegas, não se esqueçam de mencionar no campo 102 o valor base, ou seja, 1.000€
Cumprimentos,
Nunomvs

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Offline AndreiaM

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Re: IVA AUTOLIQUIDAÇÃO
« Responder #6 em: Outubro 28, 2014, 11:29:20 am »
Porquê o campo 102?? No caso apresentado não sabemos o que levou à autoliquidação do imposto!!!

Sim é verdade tambem o campo 102  ;)

Caros colegas, não se esqueçam de mencionar no campo 102 o valor base, ou seja, 1.000€

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Offline nunomv

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Re: IVA AUTOLIQUIDAÇÃO
« Responder #7 em: Outubro 28, 2014, 11:56:42 am »
Sim é verdade...
Se se tratar de uma compra materia prima ou mercadorias intracomunitárias muda tudo...
Campo 12 e 13 e 22
Só no caso de reparação de imovel ou subcontrato é que seria 3 e 4 e 24 e depois o 102...
Foram respostas precepitadas.. ;)
Porquê o campo 102?? No caso apresentado não sabemos o que levou à autoliquidação do imposto!!!

Sim é verdade tambem o campo 102  ;)

Caros colegas, não se esqueçam de mencionar no campo 102 o valor base, ou seja, 1.000€
Cumprimentos,
Nunomvs

 

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