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Offline debsousa

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IES - ANEXO IVA
« em: Julho 07, 2015, 10:58:48 am »
Boa tarde colegas,

As regularizações de iva são abatidas aos valores de iva liquidados e/ou deduzidos?
Estou confusa....
Se alguém puder dar umas dicas sobre o preenchimento deste anexo... agradecia.
 :)


Cumprimentos,
Débora Sousa


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Offline debsousa

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Re: IES - ANEXO IVA
« Responder #1 em: Julho 07, 2015, 12:56:02 pm »
Tenho outra dúvida:
O meu cliente recebeu em 2014 várias faturas de construtores civis, com iva autoliquidado. Contabilizai em Imobilizado com iva autoliquidação.

Na IES, no Quadro 03 - Op. Internas ativas - não aparece desbloqueado o campo para preencher o Iva liquidado pela minha empresa referente a faturas emitidas por fornecedores de construção civil (imobilizado na minha contabilidade). Devo incluir no campo 67? Ou não devo colocar?

Muito obrigada a quem puder ajudar.
Cumprimentos,
Débora Sousa


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Offline Fernando Costa

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Re: IES - ANEXO IVA
« Responder #2 em: Julho 07, 2015, 01:56:06 pm »
Boa Tarde:

Serviços de construção civil em que há inversão do sujeito passivo - Anexo L - Quadro 3 - Campo L67.
Veja as instruções do preenchimento do anexo L.
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Offline debsousa

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Re: IES - ANEXO IVA
« Responder #3 em: Julho 07, 2015, 02:04:44 pm »
Esse campo aparece na coluna de OBS. Mas eu contabilizei em imobilizado...
Não há problema?
Declaro nesse campo na mesma?
Cumprimentos,
Débora Sousa


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Offline scmnc

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Re: IES - ANEXO IVA
« Responder #4 em: Julho 07, 2015, 02:15:32 pm »
Tenho outra dúvida:
O meu cliente recebeu em 2014 várias faturas de construtores civis, com iva autoliquidado. Contabilizai em Imobilizado com iva autoliquidação.

Na IES, no Quadro 03 - Op. Internas ativas - não aparece desbloqueado o campo para preencher o Iva liquidado pela minha empresa referente a faturas emitidas por fornecedores de construção civil (imobilizado na minha contabilidade). Devo incluir no campo 67? Ou não devo colocar?

Muito obrigada a quem puder ajudar.

A  meu ver este C67 acaba por ser de confirmação/cruzamento do valor que considerou nas DP´s ao longo do ano ;)

+500

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Offline Fernando Costa

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Re: IES - ANEXO IVA
« Responder #5 em: Julho 07, 2015, 02:54:57 pm »
Boa Tarde:

Estão a falar em Iva liquidado no Quadro 3 do Anexo L? Penso estar a haver alguma confusão.
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Re: IES - ANEXO IVA
« Responder #6 em: Julho 07, 2015, 02:59:24 pm »
Se contabilizou em imobilizado, deve incluir o valor no Anexo L-Quadro 4 - Operações internas passivas Campo-5.2- L76,  as respetivas bases, uma vez que são faturas de fornecedores, logo  são aquisições
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Offline Fernando Costa

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Re: IES - ANEXO IVA
« Responder #7 em: Julho 07, 2015, 03:04:30 pm »
Peço desculpa: Campo 5.2 - L79, assim é que é correto.  O L76 é para outros bens e serviços com inverrsão do SP
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Offline debsousa

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Re: IES - ANEXO IVA
« Responder #8 em: Julho 07, 2015, 03:51:30 pm »
Boa tarde,

São aquisições de serviços de construção com iva devido pelo adquirente, mas contabilizadas em imobilizado em vez duma 62.
Vai no campo L67 ou não vai em campo nenhum??
Cumprimentos,
Débora Sousa

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Re: IES - ANEXO IVA
« Responder #9 em: Julho 07, 2015, 04:31:09 pm »
Boa Tarde:

Vão no Quadro 4 - Campo L79, porque são" aquisições de imobilizado", com inversão do sujeito passivo, entende?
Os valores a incluir no Quadro3 - Campo L67 é o valor das "transmissões" (vendas/serviços/outros), com Iva Autoliquidado?
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Re: IES - ANEXO IVA
« Responder #10 em: Julho 07, 2015, 04:52:05 pm »
Obrigada! Já tinha colocado no L79. Está a fazer confusão o L67... Aqui tambám se inclui o valor autoliquidado quando se trate de imobilizado ou só de obs?
Desculpe pelo transtorno...
 
Boa Tarde:

Vão no Quadro 4 - Campo L79, porque são" aquisições de imobilizado", com inversão do sujeito passivo, entende?
Os valores a incluir no Quadro3 - Campo L67 é o valor das "transmissões" (vendas/serviços/outros), com Iva Autoliquidado?
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Cumprimentos,
Débora Sousa

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Re: IES - ANEXO IVA
« Responder #11 em: Julho 07, 2015, 05:19:41 pm »
Penso que nas transmissões ou melhor alienações de imobilizado não é possível emitir a fatura com inversão do sujeito passivo, pelo menos desconheço. O L67 é exclusivamente para OBS.
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Re: IES - ANEXO IVA
« Responder #12 em: Julho 07, 2015, 05:53:39 pm »
O meu cliente subcontratou empreiteiros e construtores para edificar um novo estabeleciment o. Tenho de considerar imobilizado apesar do iva ser de Autoliquidação. Não é? Para os incentivos do Si-Turismo todos estes montantes têm de estar na 43.

Penso que nas transmissões ou melhor alienações de imobilizado não é possível emitir a fatura com inversão do sujeito passivo, pelo menos desconheço. O L67 é exclusivamente para OBS.
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Cumprimentos,
Débora Sousa

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Re: IES - ANEXO IVA
« Responder #13 em: Julho 07, 2015, 07:27:18 pm »
Exatamente. E esses valores (bases) é que vão para o L79. Na declaração periódica, o valor do Iva dedutível dessas operações, deverá ter sido mencionado na Linha 20 do quadro 06, por contrapartida das linha 4 do mesmo quadro. Isto, se o fornecedor fôr nacional.
Por sua vez, o fornecedor dos serviços, na IES dele, preenche o L67, porque não está a vender imobilizado, mas a prestar serviços de construção, e daí o Iva ser autoliquidação.
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Re: IES - ANEXO IVA
« Responder #14 em: Julho 08, 2015, 08:28:45 am »
Muito obrigada!
Estou esclarecida.
 :)

Quanto às regularizações de Iva o que devo fazer?
Cumprimentos,
Débora Sousa

 

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