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Offline Daga

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Boas Noites, adquiri recentemente duas máquinas na Alemanha, como estou coletado consegui as máquinas sem IVA. Sei que contabilistica mente tenho agora de liquidar e deduzir o IVA. Mas na declaração periódica trimestral em que campos é que declaro estas compras?




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Offline arturtiago

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Re: Que campos da declaração periódica de IVA tenho de preencher?
« Responder #1 em: Outubro 28, 2015, 08:46:32 am »
bom dia colega

na minha opinião, as máquinas vão fazer parte do ativo tangível certo? logo o valor do iva vai para o campo 20 (o imobilizado/dedutivel) e o (a favor do estado/liquidado) vai para o campo 4. o valor das máquinas vai para o campo 3 (juntando à base tributável (conta 71/72). quando digo ativo tangível, parto do princípio  que as máquinas são de valor elevado.
esperto ter ajudado
   tiago


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Offline n.contabilidade

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Re: Que campos da declaração periódica de IVA tenho de preencher?
« Responder #2 em: Outubro 28, 2015, 02:35:07 pm »
Iva Dedutivel: Se for Activo Fixo campo 20, se for OBS campo 24, existências campo 22.

Base: campo 12
Iva Liquidado: campo 13



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Offline Fernando Costa

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Re: Que campos da declaração periódica de IVA tenho de preencher?
« Responder #3 em: Outubro 28, 2015, 02:53:59 pm »
Concordo e na liquidação Base c12 e IVa c13. São aquisições intracomunitárias de bens.
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Offline Daga

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Re: Que campos da declaração periódica de IVA tenho de preencher?
« Responder #4 em: Outubro 28, 2015, 05:20:35 pm »
... quando digo ativo tangível, parto do princípio  que as máquinas são de valor elevado.


As duas máquinas não são de valor elevado, custam 1.200 € as duas.

 
Iva Dedutivel: Se for Activo Fixo campo 20, se for OBS campo 24, existências campo 22.

Base: campo 12
Iva Liquidado: campo 13


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Offline n.contabilidade

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Re: Que campos da declaração periódica de IVA tenho de preencher?
« Responder #5 em: Outubro 28, 2015, 05:41:33 pm »
... quando digo ativo tangível, parto do princípio  que as máquinas são de valor elevado.


As duas máquinas não são de valor elevado, custam 1.200 € as duas.

 
Iva Dedutivel: Se for Activo Fixo campo 20, se for OBS campo 24, existências campo 22.

Base: campo 12
Iva Liquidado: campo 13


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Offline Daga

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Re: Que campos da declaração periódica de IVA tenho de preencher?
« Responder #6 em: Outubro 28, 2015, 06:47:46 pm »
... quando digo ativo tangível, parto do princípio  que as máquinas são de valor elevado.


As duas máquinas não são de valor elevado, custam 1.200 € as duas.

 
Iva Dedutivel: Se for Activo Fixo campo 20, se for OBS campo 24, existências campo 22.

Base: campo 12
Iva Liquidado: campo 13


O que queres dizer com OBS?

OBS - Outros Bens e Serviços

Obrigado, então vamos ver se percebi.
O Imposto dedutivel vai para o campo 20 e como é uma aquisição intracomunitária a base (o valor das máquinas) vai para o campo 12 e o imposto liquidado vai para o campo 13?

Não altera nado o facto de a aquisição ter sido feita pela internet, pois não?

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Offline Fernando Costa

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Re: Que campos da declaração periódica de IVA tenho de preencher?
« Responder #7 em: Outubro 28, 2015, 09:14:50 pm »
O que virá a seguir...Ser pela NET, não terá importância. Convinha porém, reparar, se na fatura emitida pelo fornecedor consta algum dado referente à isenção do IVA e porquê.
Por outro lado e no sistema VIES, convem confirmar o registo do fornecedor como operador comunitário.
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Offline Daga

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Re: Que campos da declaração periódica de IVA tenho de preencher?
« Responder #8 em: Outubro 28, 2015, 10:14:08 pm »
Obrigado e desculpem qq coisa.

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Offline Daga

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Re: Que campos da declaração periódica de IVA tenho de preencher?
« Responder #9 em: Outubro 29, 2015, 01:44:26 pm »
Ainda acerca deste assunto, como é activo imobilizado eu não tenho de o fracionar por x anos?

O VIES ontem não estava a funcionar, vou ver hoje à noite.

Não tenho contabilidade organizada, mas conforme o CIVA sou obrigado a ter alguns livros de registo. Estes livros têm de ser de modelo oficial, ou posso por exemplo fazer uma folha de excel onde registe os movimentos?

 

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