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Offline monicasantos

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Recibos de renda para sujeitos passivos de IRC
« em: Fevereiro 23, 2016, 09:48:09 am »
Bom dia Colegas
Peço a vossa colaboração para a resolução do seguinte problema.
Tenho um cliente (sujeito passivo de IRC) que em meados de Abril alugou um armazém pertencente ao seu imobilizado a uma empresa (também sujeito passivo de IRC).
O cliente tratou tudo numa solicitadora que de imediato inseriu o contrato nas finanças.
Na altura com toda a injeção de informação sobre os recibos de renda electrónicos fui logo de imediato emitir o recibo de renda do mês e respectiva caução, o que é certo é que mesmo sendo os dois contribuintes sujeitos passivos de IRC consegui e o portal das finanças foi deixando ter este procedimento até Dezembro. Nesta altura ao tentar emitir o recibo dá-me a informação que não é possível, uma vez que tanto inquilino como senhorio são sujeitos passívos de IRC. Neste recibos houve lugar a retenção na fonte, retenção por parte do inquilino. Como resolver esta situação.
À partida tenho de anular os recibos emitidos em 2015, em 2016 passarei a fazer factura, mas como regularizo 2015?
Obrigado




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Online kushinadaime

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Re: Recibos de renda para sujeitos passivos de IRC
« Responder #1 em: Fevereiro 23, 2016, 10:30:37 am »
Acho que à falta de melhor ideia para resolver deixa estar como está e não corrige nada, se vierem chatear depois faz-se as devidas anulações, emite-se as devidas facturas e prontos


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Offline arturtiago

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Re: Recibos de renda para sujeitos passivos de IRC
« Responder #2 em: Fevereiro 23, 2016, 10:33:18 am »
bom dia

tive uma situação dessas e, o que se fez, foi anular os recibos eletrónicos das rendas de 2015 e, emitir faturas com data de dezembro 2015 referenciando nas mesmas (uma para cada) o mês da renda.
quanto à retenção, não influência em nada a alteração de faturas por recibos, uma vez que a mesma é devida.
espero ter ajudado.
tiago


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Offline monicasantos

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Re: Recibos de renda para sujeitos passivos de IRC
« Responder #3 em: Fevereiro 23, 2016, 04:57:36 pm »
Mas a esta data já não consigo emitir factura com data de 2015. E em relação ao inquilino que teve o custo das rendas.

Obrigado.

Mónica


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Offline Anocas

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Re: Recibos de renda para sujeitos passivos de IRC
« Responder #4 em: Março 09, 2016, 11:39:52 pm »
Bom dia Colegas
Peço a vossa colaboração para a resolução do seguinte problema.
Tenho um cliente (sujeito passivo de IRC) que em meados de Abril alugou um armazém pertencente ao seu imobilizado a uma empresa (também sujeito passivo de IRC).
O cliente tratou tudo numa solicitadora que de imediato inseriu o contrato nas finanças.
Na altura com toda a injeção de informação sobre os recibos de renda electrónicos fui logo de imediato emitir o recibo de renda do mês e respectiva caução, o que é certo é que mesmo sendo os dois contribuintes sujeitos passivos de IRC consegui e o portal das finanças foi deixando ter este procedimento até Dezembro. Nesta altura ao tentar emitir o recibo dá-me a informação que não é possível, uma vez que tanto inquilino como senhorio são sujeitos passívos de IRC. Neste recibos houve lugar a retenção na fonte, retenção por parte do inquilino. Como resolver esta situação.
À partida tenho de anular os recibos emitidos em 2015, em 2016 passarei a fazer factura, mas como regularizo 2015?
Obrigado

Boa noite colegas,

Sobre este assunto, tenho outra dúvida... Se uma empresa que comercializa perfumes, arrendar um armazém, devemos acrescentar um CAE Secundário? Ou só alteramos o armazém de Ativo Fixo Tangível para propriedade de Investimento?
E os sócios de uma empresa arrendarem um edifício á empresa, e posteriormente esta subarrendar uma fração do Edifício, devemos alterar o CAE?

Obrigada desde peloa vossa colaboração
Anocas

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Modelo 10 - sujeitos passivos isentos

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