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Offline mafi

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Olá a todos,
Estou a precisar da vossa preciosa ajuda:
Tenho dúvidas acerca das GRATIFICAÇÕES DE BALANÇO CONTABILIZADAS EM 2010 (no valor de 4000.00eur.) E NÃO ATRIBUIDAS ATÉ 31/12/2011.

a) Tratamento contabilistico em 2010= 63/23 no valor de 4000.00 eur.

b) Tratamento contabilistico em 2011=?

c)Tratamento fiscal em 2011:
Q.10 L.363= 25% X limite aceite fiscalmente= 1000.00 eur.
Q.10 L.366= 4% X Q.10 L.363=40.00 eur.

d) Parece-me Que estes valores tambem devem ser considerados no calculo da estimativa irc/2011.
RL= RAI-ESTIMATIVA DE IRC (IRC LIQUIDADO (sem PEC)+ DERRAMA+TA+IRC PERIODOS ANTERIORES+JUROS COMPENSATORIOS

Obrigado,
Mafalda





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Offline Susana Valente

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Bom dia colega,

penso que no cálculo dos juros compensatórios, se está a esquecer do factor tempo.
Os juros compensatórios são devidos desde o termo do prazo do envio da declaração, ou do dia imediato ao trmo do prazo de pagamento, até ao termo do prazo para a entrega da declaração de rendimentos ou da sua autoliquidação.
Não se esqueça de preencher os campos adicionais 366A e 366B.

Quanto à contabilização em 2011, eu optaria por inverter a contabilização que foi feita em 2010, salvo melhor opinião...

Cumprimentos,
SV


 

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