IES - ANEXO L - QUADRO 3 e QUADRO 06

SMargarida

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IES - ANEXO L - QUADRO 3 e QUADRO 06

« em: Julho 02, 2013, 10:01:30 am »

Bom dia colegas!

Tomei conta de uma contabilidade no início deste ano e fiquei responsável por fechar o ano 2012.
Agora ao preencher a IES verifiquei que o valor das vendas que conta no balancete e respectivo DR 2012 não bate certo com o somatório das vendas declaradas nas declarações do IVA, bem como o valor do IVA.
No que diz respeito ao IVA, optei por fazer o somatório das declarações do IVA e colocar no quadro 06. Mas em relação às vendas como devo fazer? Porque se fizer da mesma maneira, somatório das declarações do IVA, não vai coincidir com o DR constante no anexo A da IES...

O que devo fazer? Alguém passou pela mesma experiência?

Obrigada

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SMargarida

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Re: IES - ANEXO L - QUADRO 3 e QUADRO 06

« Responder #1 em: Julho 05, 2013, 06:01:44 pm »

Alguém me pode ajudar?
Obrigada

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ana lucia

Re: IES - ANEXO L - QUADRO 3 e QUADRO 06

« Responder #2 em: Julho 12, 2013, 10:53:33 am »

Citação de: SMargarida em Julho 02, 2013, 10:01:30 am

Bom dia colegas!

Tomei conta de uma contabilidade no início deste ano e fiquei responsável por fechar o ano 2012.
Agora ao preencher a IES verifiquei que o valor das vendas que conta no balancete e respectivo DR 2012 não bate certo com o somatório das vendas declaradas nas declarações do IVA, bem como o valor do IVA.
No que diz respeito ao IVA, optei por fazer o somatório das declarações do IVA e colocar no quadro 06. Mas em relação às vendas como devo fazer? Porque se fizer da mesma maneira, somatório das declarações do IVA, não vai coincidir com o DR constante no anexo A da IES...

O que devo fazer? Alguém passou pela mesma experiência?

Obrigada

Bom dia colega,

O valor das vendas nunca vai coincidir com as bases das declarações do iva, pois na anual tem de ser abater todas as devoluções e descontos. É sempre considerado o valor liquido.

Espero ter ajudado,
Lucia

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SMargarida

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Re: IES - ANEXO L - QUADRO 3 e QUADRO 06

« Responder #3 em: Julho 17, 2013, 06:00:31 pm »

Mas no balancete acumulado de 2012 já vem reflectido na conta 71 o valor total das vendas desse ano já com os respectivos abatimentos (devoluções e descontos), certo?... então deveria coincidir com o somatório das declarações de IVA.

O mesmo para o imposto dedutível, certo?

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