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Auto liquidação de IVA

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Offline PFonseca

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Auto liquidação de IVA
« em: Agosto 13, 2014, 04:13:59 pm »
Uma empresa de construção civil prestou um serviço a outra empresa, na declaração do IVA em que campos é que se coloca o IVA visto que se deduz e liquida o IVA?

Obrigado
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Re: Auto liquidação de IVA
« Responder #1 em: Agosto 13, 2014, 04:18:27 pm »
Está a falar na declaração de IVA da empresa a quem o serviço foi prestado?

Citação de: PFonseca em Agosto 13, 2014, 04:13:59 pm
Uma empresa de construção civil prestou um serviço a outra empresa, na declaração do IVA em que campos é que se coloca o IVA visto que se deduz e liquida o IVA?

Obrigado
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Offline PFonseca

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Re: Auto liquidação de IVA
« Responder #2 em: Agosto 13, 2014, 04:24:21 pm »
Sim da empresa a quem o serviço foi prestado
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Offline AndreiaM

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Re: Auto liquidação de IVA
« Responder #3 em: Agosto 13, 2014, 04:30:05 pm »
Base e IVA liquidado: campo 3 e 4 (partindo do pressuposto que é um serviço à taxa normal).

IVA dedutível: campo 24

Base: campo 102 do quadro 06-A.

Espero ter ajudado
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Offline PFonseca

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Re: Auto liquidação de IVA
« Responder #4 em: Agosto 13, 2014, 04:33:33 pm »
Obrigado pela ajuda.
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Offline odilia

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Re: Auto liquidação de IVA
« Responder #5 em: Agosto 14, 2014, 12:31:46 am »
Aproveitando a dúvida relacionada com a auto liquidação. Ao solicitar o pedido de reembolso do iva, na relação de fornecedores, coloco o prefixo RC mas ao colocar o número de contribuinte do fornecedor dá erro. Tem de ser o da empresa que esta a fazer o pedido de reembolso? Isto é mesmo assim? E no campo do iva deduzido coloco o valor que está no campo 24?
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Offline AndreiaM

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Re: Auto liquidação de IVA
« Responder #6 em: Agosto 14, 2014, 12:56:32 am »
É mesmo assim colega ;)

Citação de: odilia em Agosto 14, 2014, 12:31:46 am
Aproveitando a dúvida relacionada com a auto liquidação. Ao solicitar o pedido de reembolso do iva, na relação de fornecedores, coloco o prefixo RC mas ao colocar o número de contribuinte do fornecedor dá erro. Tem de ser o da empresa que esta a fazer o pedido de reembolso? Isto é mesmo assim? E no campo do iva deduzido coloco o valor que está no campo 24?
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Offline odilia

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Re: Auto liquidação de IVA
« Responder #7 em: Agosto 14, 2014, 09:33:23 am »
Obrigada Colega.  :D
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