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DÚVIDA FECHO CONTAS 2017

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Offline DEUS

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DÚVIDA FECHO CONTAS 2017
« em: Fevereiro 20, 2017, 04:35:46 pm »
Boa Tarde
Estou com algumas dúvidas e espero que me respondam :-
-No mês 15 tenho os seguintes saldos:
-24111 -Pagamentos por conta 39.30€
-2412 -Pagamentos especial  3550.386€ ou seja pagamentos do ano mais o acumulado
-2413 Imposto estimado 180.07€
Qual será a sequência de lançamentos para que o irc a pagar fique a zeros.
Será tudo feito no mês 15?
Agradecendo
José M.

_
Registado
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Offline kushinadaime

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Re: DÚVIDA FECHO CONTAS 2017
« Responder #1 em: Fevereiro 21, 2017, 04:22:00 pm »
Citação de: DEUS em Fevereiro 20, 2017, 04:35:46 pm
...
-No mês 15 tenho os seguintes saldos:
-24111 -Pagamentos por conta 39.30€
-2412 -Pagamentos especial  3550.386€ ou seja pagamentos do ano mais o acumulado
-2413 Imposto estimado 180.07€
...
Depende de programa para programa....
Basicamente, no mês 15 a 24111 e a 2413 tem que ser zerada por contrapartida da conta de IRC a pagar que normalmente é a 2416, ou de IRS a recuperar que normalmente é a 2417, conforme os casos (dependendo do programa poderá ter que passar por contas intermediárias).
No mês 15 também tens que transferir o PEC que vais utilizar da 2412 para a 2416 (fica na 2412 o saldo igual ao PEC que não usaste. Mais uma vez pode haver contas intermediárias conforme o programa).
No dia 1 de Janeiro do próximo ano transferes da conta 2412 do PEC para a 6811 IRC o valor do PEC que perdeste por ter acabado a "validade" (aqui há diversos procedimentos, eu prefiro este porque isto é um custo contabilístico, apesar de não ser um custo fiscal...), e ficas só com o saldo na 2412 os valores a usar em 2017 e seguintes.
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