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DR VS ESTIMATIVA DE IMPOSTO

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Offline CatarinaO

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DR VS ESTIMATIVA DE IMPOSTO
« em: Maio 12, 2017, 05:30:00 pm »
Boa tarde Colegas,

Preciso da v/ajuda!

No ano 2015 foi apurada uma estimativa de imposto inferior. Assim, aquando da liquidação em 2016 foi levado esse valor à conta 6885.

Este ano no cálculo do apuramento da estimativa de imposto foi acrescido ao campo 724 esse valor. Ou seja, Estimativa + TA + DERRAMA + INSUFICIÊNCIA DE IMPOSTO.

Agora, quando faço a DR e coloco o imposto sobre o rendimento = campo 724, o resultado liquido dá-me diferente da Modelo 22 (DIFERENÇA IGUAL À INSUFICIÊNCIA DE IMPOSTO).

Alguém me pode ajudar, p.f.?

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Offline kushinadaime

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Re: DR VS ESTIMATIVA DE IMPOSTO
« Responder #1 em: Maio 12, 2017, 05:56:13 pm »
Eu começaria por ver o valor do lançamento da contabilidade, a 812X não pode incluir o erro da estimativa (já está contabilizado na 6885).
O valor do quadro 7 tem que incluir a estimativa.
A modelo 22 não dá resultado líquido, o resultado líquido é um valor introduzido.
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