Retificações na Conta 21

Carmen Santos

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Boa noite

Necessito a v/ajuda na seguinte questão, iniciei como TOC em uma nova empresa e verifico várias situações, a primeira que necessito da v/ajuda é a seguinte:
-Tem um saldo na conta de um cliente de cerca de 8000€, que a empresa decidiu perdoar para continuar a trablhar com a mesma, acontece é que a empresa diz que tem na sua contabilidade já o saldo anulado que não tem problema nenhum da parte deles, solicitiei o contacto do TOC da outra empresa para me informar como tinha procedido a anulação de saldo para ver a melhor maneira de anular o mesmo na contabilidade, mas não tenho obtido resposta deles, como é um bom cliente e a fatura em questão deve-se a divergências anteriores não quero estar a "chatear" a empresa, como fariam para anular este saldo? não posso efectuar uma nota de crédito que regulariza o IVA e a outra empresa diz que anulou o saldo da conta, faço uma nota de lançamento e levo a que contas? obrigada

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nunomcastro

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Let's get things done!

Re: Retificações na Conta 21

« Responder #1 em: Julho 07, 2017, 09:49:35 am »

Colega, presumindo que o saldo é antigo, pode regularizar esse saldo por correcções de exercícios anteriores, por exemplo. Claro que afecta o resultado do ano, e tem implicações na modelo 22. Se não quiser fazer desta forma, já fiz regularizações por resultados transitados, sendo que acresce na mesma quando da entrega da modelo 22. Há ainda a opção da conta de dívidas incobráveis, mas não me parece muito lógico uma vez que continua a haver uma relação comercial com o cliente pelo que percebo.

Pode ser que outros colegas tenham outras sugestões também.

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