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Inversão do sujeito passivo - IVA devido pelo adquirente
« em: Maio 07, 2015, 04:03:42 pm »
Boa tarde colegas,

Estou a inserir na declaração periódica do IVA um movimento referente a serviços de construção civil com IVA devido pelo adquirente no montante de 500€+IVA. Pedia a vossa ajuda para os diversos passos:

* no quadro 6, opção sim;
* +500€ no campo 3 e +115€ no campo 4:
* dedução dos 115€.

Será assim? Falta qq coisa?

Obrigado,
fepilif





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Offline debsousa

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Re: Inversão do sujeito passivo - IVA devido pelo adquirente
« Responder #1 em: Maio 07, 2015, 04:32:47 pm »
Coloca a base no campo 102.

A fatura é de 500,00?
Colocou 500,00 + Iva....  :-\
Cumprimentos,
Débora Sousa


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Offline fepilif

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Re: Inversão do sujeito passivo - IVA devido pelo adquirente
« Responder #2 em: Maio 07, 2015, 04:46:05 pm »
Olá Débora,

Se bem entendi além dos passos enunciados, coloco também no campo 102 (500,00€ - este valor não inclui o IVA), certo?

fepilif
 


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Offline debsousa

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Re: Inversão do sujeito passivo - IVA devido pelo adquirente
« Responder #3 em: Maio 07, 2015, 04:47:32 pm »
Uma fatura com Iva autoliquidação, só tem um valor lá mencionado. Nesse caso é os 500,00€, certo?

Então sim coloca os 500,00 no campo 102.
Cumprimentos,
Débora Sousa


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Offline AndreiaM

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Re: Inversão do sujeito passivo - IVA devido pelo adquirente
« Responder #4 em: Maio 07, 2015, 04:48:31 pm »
Se a fatura menciona "IVA Autoliquidação", os 500€ não têm IVA.

+500

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Offline fepilif

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Re: Inversão do sujeito passivo - IVA devido pelo adquirente
« Responder #5 em: Maio 07, 2015, 04:56:08 pm »
Boa tarde,

Problemas de linguagem/escrita:

-claro que a fatura não tem qualquer valor de IVA!
-só tem IVA devido pelo adquirente.

A minha questão prende-se com os campos a utilizar, apenas o campo 102? (não coloco nada nos campos a liquidar e a deduzir?)

fepilif

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Offline AndreiaM

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Re: Inversão do sujeito passivo - IVA devido pelo adquirente
« Responder #6 em: Maio 07, 2015, 04:59:19 pm »
Base no campo 3 e IVA no campo 4 + base no campo 102 ;)

Boa tarde,

Problemas de linguagem/escrita:

-claro que a fatura não tem qualquer valor de IVA!
-só tem IVA devido pelo adquirente.

A minha questão prende-se com os campos a utilizar, apenas o campo 102? (não coloco nada nos campos a liquidar e a deduzir?)

fepilif

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Offline debsousa

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Re: Inversão do sujeito passivo - IVA devido pelo adquirente
« Responder #7 em: Maio 07, 2015, 05:05:28 pm »
E campo 24 (sendo OBS).

Base no campo 3 e IVA no campo 4 + base no campo 102 ;)

Boa tarde,

Problemas de linguagem/escrita:

-claro que a fatura não tem qualquer valor de IVA!
-só tem IVA devido pelo adquirente.

A minha questão prende-se com os campos a utilizar, apenas o campo 102? (não coloco nada nos campos a liquidar e a deduzir?)

fepilif
Cumprimentos,
Débora Sousa

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Re: Inversão do sujeito passivo - IVA devido pelo adquirente
« Responder #8 em: Maio 07, 2015, 05:06:28 pm »
O colega referiu que a fatura era de 500,00+Iva, daí o meu comentário....
 :)
Cumprimentos,
Débora Sousa

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Offline fepilif

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Re: Inversão do sujeito passivo - IVA devido pelo adquirente
« Responder #9 em: Maio 07, 2015, 05:06:55 pm »
Olá Andreia,

Tendo em consideração que são despesas de conservação e reparação: IVA tb no campo 24?

fepilif

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Offline debsousa

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Re: Inversão do sujeito passivo - IVA devido pelo adquirente
« Responder #10 em: Maio 07, 2015, 05:08:08 pm »
E campo 24 (sendo OBS).

Base no campo 3 e IVA no campo 4 + base no campo 102 ;)

Boa tarde,

Problemas de linguagem/escrita:

-claro que a fatura não tem qualquer valor de IVA!
-só tem IVA devido pelo adquirente.

A minha questão prende-se com os campos a utilizar, apenas o campo 102? (não coloco nada nos campos a liquidar e a deduzir?)

fepilif
Cumprimentos,
Débora Sousa

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Offline fepilif

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Re: Inversão do sujeito passivo - IVA devido pelo adquirente
« Responder #11 em: Maio 07, 2015, 05:09:30 pm »
Muito obrigado colegas  :)

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Offline AndreiaM

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Re: Inversão do sujeito passivo - IVA devido pelo adquirente
« Responder #12 em: Maio 07, 2015, 05:12:48 pm »
Sim, IVA dedutível no campo 24 ;)

Olá Andreia,

Tendo em consideração que são despesas de conservação e reparação: IVA tb no campo 24?

fepilif

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Offline kerubym74

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Re: Inversão do sujeito passivo - IVA devido pelo adquirente
« Responder #13 em: Maio 08, 2015, 02:04:41 pm »
Boa tarde,

Eu pensava que ia obter resposta à minha duvida, porque também tenho um cliente com IVA Autoliquidação e ontem ao submeter a declaração surgiu uma janela com o seguinte:

 "O valor do IVA liquidado que está a declarar é inferior ao valor que consta das faturas que emitiu no período em causa. Tem a certeza que deseja continuar com a submissão?"

Como nunca me apareceu isto pensei que tivesse havido alguma alteração no preenchimento da DP do IVA.
Pelo que li, parece-me que não.

Apareceu esta mensagem a mais alguém? Se sim, continuaram e submeteram a declaração?

Grata desde já,



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Offline AndreiaM

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Re: Inversão do sujeito passivo - IVA devido pelo adquirente
« Responder #14 em: Maio 08, 2015, 02:06:55 pm »
Sim, também me apereceu e o IVA liquidado estava certo.
Submeti a declaração na mesma.

Boa tarde,

Eu pensava que ia obter resposta à minha duvida, porque também tenho um cliente com IVA Autoliquidação e ontem ao submeter a declaração surgiu uma janela com o seguinte:

 "O valor do IVA liquidado que está a declarar é inferior ao valor que consta das faturas que emitiu no período em causa. Tem a certeza que deseja continuar com a submissão?"

Como nunca me apareceu isto pensei que tivesse havido alguma alteração no preenchimento da DP do IVA.
Pelo que li, parece-me que não.

Apareceu esta mensagem a mais alguém? Se sim, continuaram e submeteram a declaração?

Grata desde já,

 

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