Inversão do sujeito passivo - IVA devido pelo adquirente

Boa tarde colegas,

Estou a inserir na declaração periódica do IVA um movimento referente a serviços de construção civil com IVA devido pelo adquirente no montante de 500€+IVA. Pedia a vossa ajuda para os diversos passos:

* no quadro 6, opção sim;
* +500€ no campo 3 e +115€ no campo 4:
* dedução dos 115€.

Será assim? Falta qq coisa?

Obrigado,
fepilif

Coloca a base no campo 102.

A fatura é de 500,00?
Colocou 500,00 + Iva.... 

Olá Débora,

Se bem entendi além dos passos enunciados, coloco também no campo 102 (500,00€ - este valor não inclui o IVA), certo?

fepilif

Uma fatura com Iva autoliquidação, só tem um valor lá mencionado. Nesse caso é os 500,00€, certo?

Então sim coloca os 500,00 no campo 102.

Se a fatura menciona "IVA Autoliquidação", os 500€ não têm IVA.

Boa tarde,

Problemas de linguagem/escrita:

-claro que a fatura não tem qualquer valor de IVA!
-só tem IVA devido pelo adquirente.

A minha questão prende-se com os campos a utilizar, apenas o campo 102? (não coloco nada nos campos a liquidar e a deduzir?)

fepilif

Base no campo 3 e IVA no campo 4 + base no campo 102

Boa tarde,

Problemas de linguagem/escrita:

-claro que a fatura não tem qualquer valor de IVA!
-só tem IVA devido pelo adquirente.

A minha questão prende-se com os campos a utilizar, apenas o campo 102? (não coloco nada nos campos a liquidar e a deduzir?)

fepilif

E campo 24 (sendo OBS).

Base no campo 3 e IVA no campo 4 + base no campo 102

Boa tarde,

Problemas de linguagem/escrita:

-claro que a fatura não tem qualquer valor de IVA!
-só tem IVA devido pelo adquirente.

A minha questão prende-se com os campos a utilizar, apenas o campo 102? (não coloco nada nos campos a liquidar e a deduzir?)

fepilif

O colega referiu que a fatura era de 500,00+Iva, daí o meu comentário....

Olá Andreia,

Tendo em consideração que são despesas de conservação e reparação: IVA tb no campo 24?

fepilif

E campo 24 (sendo OBS).

Base no campo 3 e IVA no campo 4 + base no campo 102

Boa tarde,

Problemas de linguagem/escrita:

-claro que a fatura não tem qualquer valor de IVA!
-só tem IVA devido pelo adquirente.

A minha questão prende-se com os campos a utilizar, apenas o campo 102? (não coloco nada nos campos a liquidar e a deduzir?)

fepilif

Muito obrigado colegas 

Sim, IVA dedutível no campo 24

Olá Andreia,

Tendo em consideração que são despesas de conservação e reparação: IVA tb no campo 24?

fepilif

Boa tarde,

Eu pensava que ia obter resposta à minha duvida, porque também tenho um cliente com IVA Autoliquidação e ontem ao submeter a declaração surgiu uma janela com o seguinte:

"O valor do IVA liquidado que está a declarar é inferior ao valor que consta das faturas que emitiu no período em causa. Tem a certeza que deseja continuar com a submissão?"

Como nunca me apareceu isto pensei que tivesse havido alguma alteração no preenchimento da DP do IVA.
Pelo que li, parece-me que não.

Apareceu esta mensagem a mais alguém? Se sim, continuaram e submeteram a declaração?

Grata desde já,

Sim, também me apereceu e o IVA liquidado estava certo.
Submeti a declaração na mesma.

Boa tarde,

Eu pensava que ia obter resposta à minha duvida, porque também tenho um cliente com IVA Autoliquidação e ontem ao submeter a declaração surgiu uma janela com o seguinte:

"O valor do IVA liquidado que está a declarar é inferior ao valor que consta das faturas que emitiu no período em causa. Tem a certeza que deseja continuar com a submissão?"

Como nunca me apareceu isto pensei que tivesse havido alguma alteração no preenchimento da DP do IVA.
Pelo que li, parece-me que não.

Apareceu esta mensagem a mais alguém? Se sim, continuaram e submeteram a declaração?

Grata desde já,