*

Offline João Gomes

  • T. Contabilidade
  • Prata
  • **
  • 7
  • 0
IVA
« em: Novembro 06, 2015, 04:28:53 pm »
Boa tarde:
Surgiu-me a seguinte situação:
O programa de facturação emitiu cerca de 1600 facturas no trimestre,cujos valores totais são:
Vendas: 25.918.44 - IVA 5.953.58, declarados através do ficheiro SAF-T, no E-Factura e assim lançados na contabilidade.
Ao entregar a DP IVA, dá erro porque o valor do IVA sobre a facturação é inferior ao real que seria (25.918,44 x 23% = 5.961.24) e não se consegue entregar a DP.
Como fazer, para entregar a DP IVA?.
Cumps
João Gomes




*

Offline asousa87

  • T. Contabilidade
  • Prata
  • **
  • 37
  • 0
Re: IVA
« Responder #1 em: Novembro 06, 2015, 04:53:24 pm »
Boa tarde:
Surgiu-me a seguinte situação:
O programa de facturação emitiu cerca de 1600 facturas no trimestre,cujos valores totais são:
Vendas: 25.918.44 - IVA 5.953.58, declarados através do ficheiro SAF-T, no E-Factura e assim lançados na contabilidade.
Ao entregar a DP IVA, dá erro porque o valor do IVA sobre a facturação é inferior ao real que seria (25.918,44 x 23% = 5.961.24) e não se consegue entregar a DP.
Como fazer, para entregar a DP IVA?.
Cumps
João Gomes

Boa tarde

Julgo que esses casos acontecem em faturas que não têm iva, como no caso de exportações ou transmissoões intracomunitárias.
Tem a certeza que não efectuou nenhuma destas operações neste trimestre?

Cumprimentos

AMS


*

Offline João Gomes

  • T. Contabilidade
  • Prata
  • **
  • 7
  • 0
Re: IVA
« Responder #2 em: Novembro 06, 2015, 05:45:17 pm »
Boa tarde:

Não houve transmissões como as que refere, já que se trata de um restaurante. A facturação é diária e para consumo interno.
Sinceramente ainda não consegui maneira de resolver este problema.

Cumps
JG

« Última modificação: Novembro 06, 2015, 07:41:37 pm por João Gomes »


*

Offline AndreiaM

  • Assessor
  • Diamante
  • *****
  • 4750
  • 165
Re: IVA
« Responder #3 em: Novembro 06, 2015, 10:47:55 pm »
Colega,

Coloque o IVA igual ao que está no e-fatura e acerte a base ;)

Boa tarde:

Não houve transmissões como as que refere, já que se trata de um restaurante. A facturação é diária e para consumo interno.
Sinceramente ainda não consegui maneira de resolver este problema.

Cumps
JG


*

Offline João Gomes

  • T. Contabilidade
  • Prata
  • **
  • 7
  • 0
Re: IVA
« Responder #4 em: Novembro 07, 2015, 04:10:29 pm »
Boa tarde AndreiaM;

Percebi a s/ intenção. Assim, a contabilidade fica certa com o e-factura, ficando a existir apenas diferença na base tributável entre a DPIVA e o e-factura / contabilidade.
Diferença essa justificável, mas aceite pelas finanças?

Cumps

João Gomes

« Última modificação: Novembro 07, 2015, 05:54:28 pm por João Gomes »

+500

 

Booking.com

Mensagens recentes

Re: Depreciação Imóvel por Francisco Lavrador
[Dezembro 11, 2017, 11:22:40 pm]


Re: Depreciação Imóvel por Joaquim Alexandre
[Dezembro 11, 2017, 10:42:37 pm]


Re: Rappel por Riginho
[Dezembro 11, 2017, 09:53:56 pm]


Re: Bens em 2ª mão - Declaração periódica de IVA por Riginho
[Dezembro 11, 2017, 09:51:24 pm]


Factura + Nota credito construção civil (com o erro de inclusão de IVA) por Mary2014
[Dezembro 11, 2017, 09:35:12 pm]


Re: Envio de simulador de IRS para 2017 V. Beta 02 por Francisco Mesquita
[Dezembro 11, 2017, 08:23:57 pm]


Bens em 2ª mão - Declaração periódica de IVA por n3cr0
[Dezembro 11, 2017, 07:28:07 pm]


Introdução indevidas faturas outubro na declaração periódica do IVA trimestral por Américo Marques
[Dezembro 11, 2017, 06:24:11 pm]


Re: Envio de simulador de IRS para 2017 V. Beta 02 por monyca
[Dezembro 11, 2017, 04:25:45 pm]


Re: Restituição IVA - IPSS por GonçaloDinis
[Dezembro 11, 2017, 12:51:59 pm]


Re: Tickets de infância por Patosl
[Dezembro 11, 2017, 12:44:25 pm]


Ato isolado/Beneficio desempregado longa duração por oepp
[Dezembro 11, 2017, 12:13:06 pm]

Votações

Você não está autorizado a ver Sondagens neste quadro.
Dezembro 2017
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 [12] 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31