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IVA

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Offline João Gomes

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IVA
« em: Novembro 06, 2015, 04:28:53 pm »
Boa tarde:
Surgiu-me a seguinte situação:
O programa de facturação emitiu cerca de 1600 facturas no trimestre,cujos valores totais são:
Vendas: 25.918.44 - IVA 5.953.58, declarados através do ficheiro SAF-T, no E-Factura e assim lançados na contabilidade.
Ao entregar a DP IVA, dá erro porque o valor do IVA sobre a facturação é inferior ao real que seria (25.918,44 x 23% = 5.961.24) e não se consegue entregar a DP.
Como fazer, para entregar a DP IVA?.
Cumps
João Gomes
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Offline asousa87

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Re: IVA
« Responder #1 em: Novembro 06, 2015, 04:53:24 pm »
Citação de: João Gomes em Novembro 06, 2015, 04:28:53 pm
Boa tarde:
Surgiu-me a seguinte situação:
O programa de facturação emitiu cerca de 1600 facturas no trimestre,cujos valores totais são:
Vendas: 25.918.44 - IVA 5.953.58, declarados através do ficheiro SAF-T, no E-Factura e assim lançados na contabilidade.
Ao entregar a DP IVA, dá erro porque o valor do IVA sobre a facturação é inferior ao real que seria (25.918,44 x 23% = 5.961.24) e não se consegue entregar a DP.
Como fazer, para entregar a DP IVA?.
Cumps
João Gomes

Boa tarde

Julgo que esses casos acontecem em faturas que não têm iva, como no caso de exportações ou transmissoões intracomunitár ias.
Tem a certeza que não efectuou nenhuma destas operações neste trimestre?

Cumprimentos

AMS
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Offline João Gomes

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Re: IVA
« Responder #2 em: Novembro 06, 2015, 05:45:17 pm »
Boa tarde:

Não houve transmissões como as que refere, já que se trata de um restaurante. A facturação é diária e para consumo interno.
Sinceramente ainda não consegui maneira de resolver este problema.

Cumps
JG

« Última modificação: Novembro 06, 2015, 07:41:37 pm por João Gomes »
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Offline AndreiaM

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Re: IVA
« Responder #3 em: Novembro 06, 2015, 10:47:55 pm »
Colega,

Coloque o IVA igual ao que está no e-fatura e acerte a base ;)

Citação de: João Gomes em Novembro 06, 2015, 05:45:17 pm
Boa tarde:

Não houve transmissões como as que refere, já que se trata de um restaurante. A facturação é diária e para consumo interno.
Sinceramente ainda não consegui maneira de resolver este problema.

Cumps
JG
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Offline João Gomes

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Re: IVA
« Responder #4 em: Novembro 07, 2015, 04:10:29 pm »
Boa tarde AndreiaM;

Percebi a s/ intenção. Assim, a contabilidade fica certa com o e-factura, ficando a existir apenas diferença na base tributável entre a DPIVA e o e-factura / contabilidade.
Diferença essa justificável, mas aceite pelas finanças?

Cumps

João Gomes

« Última modificação: Novembro 07, 2015, 05:54:28 pm por João Gomes »
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