IVA

Boa tarde:
Surgiu-me a seguinte situação:
O programa de facturação emitiu cerca de 1600 facturas no trimestre,cujos valores totais são:
Vendas: 25.918.44 - IVA 5.953.58, declarados através do ficheiro SAF-T, no E-Factura e assim lançados na contabilidade.
Ao entregar a DP IVA, dá erro porque o valor do IVA sobre a facturação é inferior ao real que seria (25.918,44 x 23% = 5.961.24) e não se consegue entregar a DP.
Como fazer, para entregar a DP IVA?.
Cumps
João Gomes

Boa tarde:
Surgiu-me a seguinte situação:
O programa de facturação emitiu cerca de 1600 facturas no trimestre,cujos valores totais são:
Vendas: 25.918.44 - IVA 5.953.58, declarados através do ficheiro SAF-T, no E-Factura e assim lançados na contabilidade.
Ao entregar a DP IVA, dá erro porque o valor do IVA sobre a facturação é inferior ao real que seria (25.918,44 x 23% = 5.961.24) e não se consegue entregar a DP.
Como fazer, para entregar a DP IVA?.
Cumps
João Gomes

Boa tarde

Julgo que esses casos acontecem em faturas que não têm iva, como no caso de exportações ou transmissoões intracomunitárias.
Tem a certeza que não efectuou nenhuma destas operações neste trimestre?

Cumprimentos

AMS

Boa tarde:

Não houve transmissões como as que refere, já que se trata de um restaurante. A facturação é diária e para consumo interno.
Sinceramente ainda não consegui maneira de resolver este problema.

Cumps
JG

Colega,

Coloque o IVA igual ao que está no e-fatura e acerte a base

Boa tarde:

Não houve transmissões como as que refere, já que se trata de um restaurante. A facturação é diária e para consumo interno.
Sinceramente ainda não consegui maneira de resolver este problema.

Cumps
JG

Boa tarde AndreiaM;

Percebi a s/ intenção. Assim, a contabilidade fica certa com o e-factura, ficando a existir apenas diferença na base tributável entre a DPIVA e o e-factura / contabilidade.
Diferença essa justificável, mas aceite pelas finanças?

Cumps

João Gomes