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Offline Maria Pais

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RECIBO VERDE COM IVA E RETENÇÃO DE IRS DO ANO DE 2015
« em: Maio 03, 2016, 09:49:29 am »
Bom dia Colegas
Gostaria que me pudessem ajudar na seguinte situação.
Uma empresa em 2015, não entregou à contabilidade um recibo verde com IVA e Ret IRS referente a Janeiro. O prestador de serviços reclamou porque ao efectuar o seu IRS detectou que faltava um valor de retenção de IRS, procedeu-se ao envio de nova guia de pagamento de retenção de IRS com data de Dezembro de 2015 e a respectiva substituição ao Modelo 10. A minha questão é sobre o valor do IVA que não foi considerado no respectivo trimestre. Como devo proceder, substituir a declaração do IVA, ou levar esse valor à conta 68122 (Imposto sobre o valor Acrescentado.
Obrigado
Rosário Pais




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Offline Rui2

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Re: RECIBO VERDE COM IVA E RETENÇÃO DE IRS DO ANO DE 2015
« Responder #1 em: Maio 03, 2016, 11:29:46 am »
Deduz no período em que contabiliza


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Offline Maria Pais

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Re: RECIBO VERDE COM IVA E RETENÇÃO DE IRS DO ANO DE 2015
« Responder #2 em: Maio 03, 2016, 03:29:02 pm »
Obrigado.


 

Isenção de retenção na fonte para rendimentos até 10mil €

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