Novo anexo DP IVA/ Regularizações campo 40/41

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Novo anexo DP IVA/ Regularizações campo 40/41

« em: Janeiro 31, 2014, 04:42:03 pm »

Boa tarde,
Agradecia a vossa ajuda para a seguinte situação:
Devolução ao fornecedor de um AFT por não corresponder ao previsto/solicitado, com nota de credito(NC) de valor parcial emitida pelo fornecedor, que depois anula esta NC, com uma ND do mesmo valor; e finalmente emite uma nova NC total (igual á factura inicial). A que quadros dos anexos 40 e 41 correspondem estas situações?
Desde já agradeço a vossa ajuda.
Atentamente

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NSANTOS

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Re: Novo anexo DP IVA/ Regularizações campo 40/41

« Responder #1 em: Janeiro 31, 2014, 11:41:37 pm »

Boa noite,

A meu ver deve ir ao campo 41 as NC a ND deve ir à conta feita da 1.ª fatura, uma vez que o mesmo valor será anulado pela 2.ª NC.
Aguarde por mais opiniões dos mais colegas.
Cps

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xpto3

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Re: Novo anexo DP IVA/ Regularizações campo 40/41

« Responder #2 em: Fevereiro 02, 2014, 04:04:06 pm »

Obrigada Colega,
Aguardo mais opiniões até porque o meu problema é o preenchimento dos respectivos anexos dos campos 40 e 41.
Atentamente

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xpto3

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Re: Novo anexo DP IVA/ Regularizações campo 40/41

« Responder #3 em: Fevereiro 04, 2014, 05:52:16 pm »

Boa tarde Colegas,
Não há mais nenhuma opinião...esta mos em alturas de DP IVA...mas agradecia a vossa ajuda p.f.
Atentamente

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debsousa

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Re: Novo anexo DP IVA/ Regularizações campo 40/41

« Responder #4 em: Fevereiro 05, 2014, 10:23:23 am »

Veja se o ficheiro ajuda.

esquemaANEXOS 40 E 41 - IVA.xls (31.5 kB - transferido 144 vezes.)

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Cumprimentos,
Débora Sousa

xpto3

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Re: Novo anexo DP IVA/ Regularizações campo 40/41

« Responder #5 em: Fevereiro 05, 2014, 06:28:13 pm »

Muito obrigada Colega, o meu problema é que entre estes anexos e a transparência fiscal já li tanta coisa, que parece que não consigo ter um único raciocínio lógico nestes últimos tempos.
De qualquer forma, já tinha visto este ficheiro, o problema é que são AFT e não mercadorias que estão a ser devolvidos ao fornecedor, logo não sei se deva tratar nos campos do art 78º ou nas outras regularizações,ou seja, anexo 40 - campos 3B e 4B e anexo 41 campos 3B e 4B??? ou estarei eu a fazer uma grande confusão???
Agradeço mais uma vez a vossa ajuda, principalmente numa altura tão complicada como esta.
Atentamente

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