Ajuda Iva Autoliquidação

Viva

Tenho uma factura de serviços prestados com "Iva-Autoliquidação"

Essa factura é de Junho e foi mal aplicada a regra da inversão, pelo qual o fornecedor passou uma N/C em Julho e uma nova factura já com o iva também em Julho.


Mas agora em Junho irei ter que contabilizar essa factura "errada" para depois em Julho fazer o acerto com a N/C.

A minha dúvida:

Na factura com "Iva-Autoliquidação", esse mesmo iva irá ter que ser contabilizado a crédito numa 2435xx - Iva liquidado -> IVa devido pelo adquirente.

Mas esse iva para nós não é dedutível.

Como é que o lançamento irá ficar  saldado sem não posso movimentar uma conta de "Iva Dedutivel" pois esse iva não é dedutivel?

Obrigado

alguem se saberá tirar esta teima??

A Autoliquidação, significa que o cliente terá de liquidar o IVA, ainda que o possa deduzir, em determinadas situações. No mês seguinte, lança a NC e regulariza o IVA que liquidou na fatura.

Se por acaso a correcção foi feita pelo facto de a empresa adquirente ser isenta de IVA, sou da opinião de que não deve registar na contabilidade nem a fatura com "IVA - autoliquidação" nem a nota de crédito.
Tendo apenas uma actividade isenta de IVA, não tem que liquidar imposto nenhum ao estado.


Cumprimentos