Iva devido pelo adquirente

Emilly

« em: Dezembro 07, 2012, 11:15:32 am »

Bom dia,

Tenho uma situação que nunca me tinha aparecido. Recebi uma factura de um trb de const. civil cujo iva é devido pelo adquirente.

Estou com dúvida quanto á sua contabilização . Ao valor que enviaram retiro o iva a 23%. Liquido e deduzo o iva. Coloca o valor s/iva no campo 3 e o iva no campo 4 e depois coloco o mesmo valor no campo 24.
Ex: 62 - 63,41
2432 - 14,59
22 - 78
2433 - 14,59, e depois não sei onde efectuar a contrapartida!!!

Ou será: 62 - 78
22 - 78
2432 - 14,59
2433 - 14,59, mas se for assim vai dar erro na declaração periódica porque vai dizer que o valor do iva não corresponde aos valores do campo 3. Porque 78*0,23 = 17,94€ e não 14,59€.

Está a escapar-me alguma coisa...

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Emilly

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Re: Iva devido pelo adquirente

« Responder #1 em: Dezembro 07, 2012, 11:23:18 am »

Ex. Serviço 100€
D 62 – 100€
D 2432 – 23€
C 22 – 100€
2433 – 23€
Declaração iva:
Campo 3 – 100€
Campo 4 – 23€
Campo 24 – 23€
Campo 102 – 100€

Citação de: Emilly em Dezembro 07, 2012, 11:15:32 am

Bom dia,

Tenho uma situação que nunca me tinha aparecido. Recebi uma factura de um trb de const. civil cujo iva é devido pelo adquirente.

Estou com dúvida quanto á sua contabilização . Ao valor que enviaram retiro o iva a 23%. Liquido e deduzo o iva. Coloca o valor s/iva no campo 3 e o iva no campo 4 e depois coloco o mesmo valor no campo 24.
Ex: 62 - 63,41
2432 - 14,59
22 - 78
2433 - 14,59, e depois não sei onde efectuar a contrapartida!!!

Ou será: 62 - 78
22 - 78
2432 - 14,59
2433 - 14,59, mas se for assim vai dar erro na declaração periódica porque vai dizer que o valor do iva não corresponde aos valores do campo 3. Porque 78*0,23 = 17,94€ e não 14,59€.

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Re: Iva devido pelo adquirente

« Responder #2 em: Dezembro 07, 2012, 11:28:44 am »

Concordo com o colega jpaulobraga.

No entanto confesso que não percebi bem as contas que a colega Emilly fez. Colega Emilly, ao valor da fatura do fornecedor dos serviços de construção civil, calcula o IVA.
Imaginemos, como o colega jpaulobraga referiu, a fatura do fornecedor era de 100, então o valor do IVA é 100x23% = 23.

Se ao dizer

Citar

Ao valor que enviaram retiro o iva a 23%

quer dizer o que eu referi, tudo bem.

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Re: Iva devido pelo adquirente

« Responder #3 em: Dezembro 07, 2012, 11:35:29 am »

Muito Obrigado pela ajuda

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Re: Iva devido pelo adquirente

« Responder #4 em: Fevereiro 09, 2018, 08:29:49 pm »

Boa Noite colega

Estou com uma duvida

Diz que na declaração do Iva tem de aparecer no quadro 3 os 100€. Em que conta temos de lançar os 100€ para aparecer no quadro 3, se me poder dar uma ajuda agradecia.

Citação de: jpaulobraga em Dezembro 07, 2012, 11:23:18 am

Ex. Serviço 100€
D 62 – 100€
D 2432 – 23€
C 22 – 100€
2433 – 23€
Declaração iva:
Campo 3 – 100€
Campo 4 – 23€
Campo 24 – 23€
Campo 102 – 100€

Citação de: Emilly em Dezembro 07, 2012, 11:15:32 am
Bom dia,

Tenho uma situação que nunca me tinha aparecido. Recebi uma factura de um trb de const. civil cujo iva é devido pelo adquirente.

Estou com dúvida quanto á sua contabilização . Ao valor que enviaram retiro o iva a 23%. Liquido e deduzo o iva. Coloca o valor s/iva no campo 3 e o iva no campo 4 e depois coloco o mesmo valor no campo 24.
Ex: 62 - 63,41
2432 - 14,59
22 - 78
2433 - 14,59, e depois não sei onde efectuar a contrapartida!!!

Ou será: 62 - 78
22 - 78
2432 - 14,59
2433 - 14,59, mas se for assim vai dar erro na declaração periódica porque vai dizer que o valor do iva não corresponde aos valores do campo 3. Porque 78*0,23 = 17,94€ e não 14,59€.

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