SAGE - anular guias de transporte

Bom dia Caros colegas,
Comecei recentemente a efetuar as faturas de um cliente cujo programa é SAGE.
O cliente é quem emite as guias de remessa. Acontece que quando fui efetuar as faturas verifiquei que uma das guias de remessa foi emitida para o cliente errado, como a forma de emissão de faturas é via conversão de guias em faturas, seria necessário anular essa guia de remessa. Contudo, o programa não permite pois dá a msg que já foi comunica à AT e já passou o prazo de alteração. Alguém me sabe dizer como reverter a situação?
Desde já agradeço a v/ colaboração,
Melhores cump,
Neuza Salgado

O cliente também não deu conta que a guia de remessa estava errada?
Eu acho que a melhor maneira de contornar a situação, será emitir a fatura da guia de remessa e em seguida emite nota de crédito, por emissão indevida de fatura. Emita depois a fatura correta, ao cliente correto. Faça tudo dentro do mesmo período de imposto. Tem uma ressalva, não sei a data da guia de remessa, as mesmas têm prazo para ser faturadas.
Cpra
FC

Obrigada colega, o cliente também não se apercebeu.
Em termos de prazos estão ser cumpridos pois são faturas de prestação de serviços de carácter continuado.
Aqui a única questão em faturar / creditar ao cliente que foi emitida a guia por erro, é a questão     da concorrência que vai ficar com a informação dos preços praticados.
No programa deveria haver uma forma de anular a guia...