Programa PHC

Bom dia,

Alguém que trabalhe com o PHC Gestão e Contabilidade que me possa ajudar?

Cumprimentos.

Ola boa tarde,
O que precisas saber?
Cláudia Silva

Bom dia,

Alguém que trabalhe com o PHC Gestão e Contabilidade que me possa ajudar?

Cumprimentos.

Boa tarde,
Do que necessita?

Bom dia
Sim, o que precisa?

Bom dia,

Também posso ajudar.

Nunca trabalhei em PHC e estou com algumas dificuldades, uma vez que os documentos irão ser todos lançados através  modulo gestão e posteriormente importados para a Contabilidade,por isso tenho de formatar o programa de modo a que fique todo automatizado.  por exemplo para criar os documento de EDP, Agua, e outros OBS como posso proceder? os talões de refeições como procedo ? lanço através de compras ou tesouraria?

Colega ainda que o PHC seja um software bastante fácil de trabalhar, acho que deve fazer uma formação inicial no módulo contabilidade.

De qualquer maneira, nas compras terá de criar os códigos SNC de compras que depois associa a uma referência, e depois essa referencia tem de constar na compra. a mesma coisa para as faturas, sendo que nesse caso tem de criar o código SNC de vendas.

Quanto à tesouraria, tem de definir as contas nos documentos pré-definidos.

Bom dia,

Ainda estou em formação mas como é a primeira abordagem tenho bastantes dúvidas.
Já criei para as compras e Vendas a minha questão é para os talões de refeições por exemplo? Vou lançar através de compras? as despesas bancárias?

Cumprimentos.

Nesse caso (despesas refeição, comissões bancárias) se for uma só despesas lanço nos Documentos de Tesouraria, se forem várias então lanço nos Processos de Tesouraria

Bom dia,

Colega relativamente ás compras criei um Codigo SNC e criei as contas de descontos, o que acontece é que nos descontos comerciais em fatura esta a lançar-me na 318 mas na verdade deveria ficar na 31113, pelo valor liquido como consigo ultrapassar isto sem me duplicar efetuar um lançamento na 318 ou dois na 31113?

Cumprimentos.

Bom dia,

Colega relativamente ás compras criei um Codigo SNC e criei as contas de descontos, o que acontece é que nos descontos comerciais em fatura esta a lançar-me na 318 mas na verdade deveria ficar na 31113, pelo valor liquido como consigo ultrapassar isto sem me duplicar efetuar um lançamento na 318 ou dois na 31113?

Cumprimentos.

Colega na versão que utilizo, PHC Enterprise v20, existe um separador no ecrã do código SNC de compras para o desconto comercial, e outro para o financeiro (como também para base de incidência, IVA, etc), e é aí que eu defino as contas correctas. Depois dentro de cada separador tem de definir a conta por taxa de IVA. Poderá ser aí que tem de fazer a alteração.

sim colega isso esta definido e esta correcto, o colega não percebeu a questão, no lançamento de uma compra com 20% de desconto comercial ele vai considerar a 318 mas no sSNC o que nos diz é que sendo um desconto incluído na fatura deve ser lançado na 31113 mas então o programa não coloca o valor sem o desconto na 31113? vai sempre efetuar 2 lançamentos nesta conta?