Saft em duplicado

Boa tarde colegas

Espero que se encontrem bem.
Por lapso foi enviado o saft de uma empresa em duplicado. Há alguma maneira de resolver a situação?

Boa tarde colega,
Tanto pelo que sei quando envia 2 vezes o mesmo saft, as finanças só consideram o último enviado.
No entanto e se sentir mais segura, envie mensagem no e-balcão. Eles costumam ser rápidos a responder.
Cump.

Obrigada

@ isabel830, espero que se encontre bem!

Quanto à sua questão, e segundo as instruções da AT, não necessita de fazer nada!

Resposta à sua questão nas FAQ da AT:

08-3643 Enviei dois ficheiros com as mesmas faturas. É necessário solicitar a anulação de ficheiro?

Não.
A entrega de mais do que um ficheiro relativo às mesmas faturas (totalmente igual a outro já entregue, ou que contenha algumas faturas já comunicadas anteriormente) não gera faturas em duplicado no sistema e-Fatura.

Quando os ficheiros são processados, se a fatura já constar da base de dados, ela é considerada como duplicada, e não é novamente recolhida.

Ver aqui: http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/questoes_frequentes/Pages/faqs-00262.aspx

Espero ter ajudado!

Cumprimentos,
Paulo Carvalho