Pedido de reembolso IVA

ccdiana

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« em: Janeiro 10, 2019, 09:51:30 am »

Bom dia a todos os colegas.

Vou fazer o meu primeiro pedido de reembolso na declaração de IVA 12T/2018 no próximo mês.
A empresa iniciou atividade em 2013, já tem reporte há cerca de 3 anos.
Valor do IVA a reportar: 61.000,00€.

Como é a primeira vês sinto-me um pouco perdida :/ Alguém me pode ajudar por favor?
- Quais os anexos que devo preencher?
- Sei que temos que preencher o anexo da relação com fornecedores, quantos trimestres para trás?
- Em relação ao valor do reembolso, podem pedir os 60.000,00€?
- Como funciona a questão das garantias bancárias? Quando é necessário?

Agradeço desde já a Vossa ajuda,

Cmps

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Cláudia_Magalhães

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"Quem sabe, divide. Quem não sabe, pergunta"

Re: Pedido de reembolso IVA

« Responder #1 em: Janeiro 10, 2019, 11:01:47 am »

Bom dia,

Sendo o primeiro pedido de reembolso e estando a empresa no regime trimestral deve enviar a informação dos 4 trimestres de 2018. Em casos futuros, deve sempre enviar a informação dos trimestres dos quais a AT ainda não tenha informação até ao máximo de um ano, ou seja se no próximo trimestre pedir novamente apenas deverá enviar a informação desse trimestre.
Quanto aos anexos deve enviar a relação de fornecedores, uma por cada trimestre e a relação de clientes se existir faturação que deu origem a crédito de IVA, por exemplo autoliquidação .
Pode pedir a totalidade do valor ou parte, reportando a diferença para os períodos seguintes.

CM

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Cláudia Magalhães

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Re: Pedido de reembolso IVA

« Responder #2 em: Janeiro 10, 2019, 11:09:24 am »

Bom dia Colega,

Fiz dois reembolsos o ano que passou, e basicamente foi entregar a declaração do IVA com os anexos dos Fornecedores, que foi o do Mês/Trimestre + 3 para trás.
A garantia Bancária nem sempre é solicitada, a mim não foi, mas se for, a empresa é notificada para tal.
A parte mais chata, é que como era a primeira vez que pedia reembolso nessas empresas e os valores eram +/- altos (cerca de 70.000€), desencadeou uma fiscalização ao IVA, mas que correu tudo bem e foi tudo pago na totalidade pedida.

Bom trabalho

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Re: Pedido de reembolso IVA

« Responder #3 em: Janeiro 10, 2019, 11:19:12 am »

Olá, bom dia

Se usar o modelo offline da declaração periódica IVA, a primeira página explica o procedimento do reembolso de forma clara.

No máximo terá de preencher os anexos clientes e fornecedores do próprio trimestre e dos três trimestres para trás, isto se se verificarem as duas condições (campo 61>25% do campo 95 e o somatório do iva dedutível 20+22+24 etc < campo 95) em cada trimestre.

No caso de não haver valor a reportar dos trimestres anteriores só terá de fazer o do próprio trimestre que está a enviar.

Eu só faço IVAs mensais, mas creio que o procedimento seja o mesmo. Onde se lê período N, em vez de ser do mês é do trimestre