Notas de débito

Boa tarde colegas!

Gostaria de saber a vossa opinião sobre o seguinte aspecto:

Qual a melhor forma de contabilizar uma Nota de Débito de um fornecedor, em que consta a anulação de um desconto financeiro?

Cumprimentos,

Colega, inicialmente o desconto foi lançado na 318/782 ou outra?
Pode debitar a conta que foi creditada inicialmente, ou debitar a 311 ou 682.

Obrigada

Foi contabilizado na 782, logo contabilizo na 682.
E em relação ao IVA 2432 ou 2434 a favor da empresa?

Cumprimentos,

Tem iva?? Seria 2434.

Foi exatamente o que eu fiz.

Obrigada 

De nada!