Auto liquidação de IVA

Uma empresa de construção civil prestou um serviço a outra empresa, na declaração do IVA em que campos é que se coloca o IVA visto que se deduz e liquida o IVA?

Obrigado
Cmp
Fonseca

Está a falar na declaração de IVA da empresa a quem o serviço foi prestado?

Uma empresa de construção civil prestou um serviço a outra empresa, na declaração do IVA em que campos é que se coloca o IVA visto que se deduz e liquida o IVA?

Obrigado
Cmp
Fonseca

Sim da empresa a quem o serviço foi prestado

Base e IVA liquidado: campo 3 e 4 (partindo do pressuposto que é um serviço à taxa normal).

IVA dedutível: campo 24

Base: campo 102 do quadro 06-A.

Espero ter ajudado

Obrigado pela ajuda.

Aproveitando a dúvida relacionada com a auto liquidação. Ao solicitar o pedido de reembolso do iva, na relação de fornecedores, coloco o prefixo RC mas ao colocar o número de contribuinte do fornecedor dá erro. Tem de ser o da empresa que esta a fazer o pedido de reembolso? Isto é mesmo assim? E no campo do iva deduzido coloco o valor que está no campo 24?

É mesmo assim colega

Aproveitando a dúvida relacionada com a auto liquidação. Ao solicitar o pedido de reembolso do iva, na relação de fornecedores, coloco o prefixo RC mas ao colocar o número de contribuinte do fornecedor dá erro. Tem de ser o da empresa que esta a fazer o pedido de reembolso? Isto é mesmo assim? E no campo do iva deduzido coloco o valor que está no campo 24?

Obrigada Colega.