Preenchimento da DPIVA

Boa tarde,

Preciso de uma ajuda, visto que é a primeira vez que preencho uma declaração com transações intracomunitárias.

Todas as transações são isentas de iva, e tenho que colocar a liquidar e a deduzir. Do lado da liquidação coloco a totalidade da base tributável no campo 07, correcto? e do lado da dedução coloco aonde? no campo 11? Depois tenho que preencher a declaração recapitulativa com todos os NIF´s e valores. Antes tenho que "picar" um ponto para me abrir a dita declaração.

Entretanto tenho outra questão. Quando são operações em Portugal isentas de IVA coloca-se no campo 09, certo? Parece-me que neste programa como é a primeira vez que está a ser usado, isto ainda não está muito bem parametrizado, porque estes valores isentos vão parar ao campo 08.

Agradeço desde já a v/ajuda.
Emilly

Boas

Estamos a falar de compras intracomunitárias ou de vendas intracomunitárias?

A declaração recapitulativa apenas se faz nas vendas e ai sim se coloca os NIFs das entidades.

Não esta sujeita  a iva. apenas colocas no campo 7 o valor total que tambem foi para a declaracao recapitulativa.

Nas compras colocas no campo 10 o valor tributavel e no campo 11 o iva. e a parte a deduzir no campo 22 com o nacional

Era esta a duvida?

Bom dia,
Obrigado pelo esclarecimento.
Quando são vendas em mercado nacional isentas de IVA coloca-se no campo 9, certo?

Eu coloco no campo 8.

Obrigado Andreia tens sido uma excelente ajuda.
Emitimos facturas para a Suiça, que embora fzendo parte da Europa não pertence á União Europeia. O valor junta-se ao do campo 7?
Obrigado

Boa noite
Vendas para a Suiça são exportações e devem ir ao campo 8.

Muito Resumidamente:
c3 base c4 iva - das vendas nacionais de mercadorias, PS e Imobilizado
c7 base - das vendas intracomunitárias (igual à Dec. Recapitulativa)
c8 base - das exportações, vendas de sucata (anexo E CIVA), e de outras vendas isentas art 14º CIVA
c9 base - Op que Ñ conferem dto à dedução, ou seja, isenções art 9º CIVA
c12 base c13 iva liq - das compras intracomunitarias
c16 base c17 iva liq - das PS intracomunitarias
c20 iva ded - compra imobilizado
c22 iva ded - compra mercadorias + compras mercadorias intracomunitarias
c24 iva ded - compra OBS + compras de OBS intracomunitarias
c40 e c41 - iva a regularizar....
c61 - crédito de imposto

Espero que ajude 

Bom dia,
Excelente... Muito Obrigado!

No outro dia não tive oportunidade de enviar.

Aproveito agora, para deixar um quadro, feito por mim, com os campos do IVA e os campos da IES.

Não sei se é perceptível!!! Qualquer duvida estou à disposição.

Obrigado,
A minha dúvida é que nas compras intracomunitárias não temos iva, o base vai para o c12 mas não temos valor para preencher o campo 13.
Ou quando não têm iva vai para outro campo???
Obriagdo

No outro dia não tive oportunidade de enviar.

Aproveito agora, para deixar um quadro, feito por mim, com os campos do IVA e os campos da IES.

Não sei se é perceptível!!! Qualquer duvida estou à disposição.

No caso das aquisições Intracomunitárias deve aplicar a tx normal vigente em Portugal.

Ex: AIB - Base 100€
      IVA Liq - C12 DP - 23€
      IVA Ded - C22 DP - 23€

Ola,

Sendo vendas intracomunitárias há que preencher a declaração recapitulativa. Hoje deparei-me com a situação relativamente a devolução das mesmas e isso origina a substituição das declarações. Anexo officio relativamente a Declaração recapitulativa para melhor esclarecimento.

Cumprimentos,

Roger

Obrigado!

Boas

Estamos a falar de compras intracomunitárias ou de vendas intracomunitárias?

A declaração recapitulativa apenas se faz nas vendas e ai sim se coloca os NIFs das entidades.

Não esta sujeita  a iva. apenas colocas no campo 7 o valor total que tambem foi para a declaracao recapitulativa.

Nas compras colocas no campo 10 o valor tributavel e no campo 11 o iva. e a parte a deduzir no campo 22 com o nacional

Era esta a duvida?

@ dreiamachado,


Ola Andreia

Sobre este tema, pergunto, Compras na Alemanha por exemplo, veem com factura a 0%IVA, devo colocar o valor tributavel no campo 10 " Cujo imposto foi liquidado pelo declarante" ?
Sendo assim, para compras na Alemanha nao preciso de entregar declaracao recapitulativa?
Obrigado