Dificuldade em receber de clientes

Boa tarde,

Colegas, tenho aqui clientes que não npagam à imenso tempo, alguem me disponibiliza um documento com algo escrito com o intuito de reclamar os valores em atraso?
Os telefonemas não tem efeito.

Obrigado

Boa Tarde Luis
Aqui o modelo é o seguinte:
"Exmos. Senhores:
Dirigimo-nos a VV.Exas para lembrar que a vossa conta
apresenta um saldo devedor €0.00, este valor
corresponde às facturas 452/99 e 568/99, nas quais se
indicava, nas condições de pagamento, a sua liquidação à
________.
Não temos dúvida de que esta demora deve-se a um erro
involuntário da vossa parte, e portanto solicitamos que a
presente sirva a VV.Exas para liquidar o valor indicado
acima com a maior brevidade possível.
Atenciosamente,"

Deste lado é este utilizado:
«Exmo.(s) Sr.(s)

Data
Assunto:Envio de Valores em dívida
Junto remetemos o extrato de conta corrente referente aos serviços realizados na Empresa Y

O pagamento do saldo em dívida deve ser feito num prazo de 15 dias após a receção desta carta, diretamente na Empresa Y,
por cheque endossado à Empresa Y ou através do NIB 00000000000000000

(descrição das faturas, datas e valores)

No caso de já ter efetuado o pagamento da dívida queira por favor ignorar esta carta.
Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos atenciosamente, agradecendo desde já a V. Exa.,
a brevidade na liquidação total do valor em dívida.
Com os melhores cumprimentos,
Atentamente de V.Exa.(s)»

Boa tarde,
Eu felizmente não tenho nenhum modelo...