lançamento duplicado fatura venda

Bom dia colegas,

Estou com uma dúvida relativa a um erro cometido em 2015. Por lapso foi lançada uma fatura de venda ( Iva liquidado), em duplicado.
Agora no 2º trimestre de 2016 quero corrigir e fazer o estorno a esse lançamento e até aqui tudo bem, o problema é que não sei onde colocar a regularização na declaração do IVA.
Estando ela no campo 40, depois tenho de preencher o anexo 40 e pede o NIF da entidade, mas como não se trata de uma nota de crédito eu não tenho NIF para colocar.
No quadro 2 do anexo 40 não pede NIF mas diz que a regularização está sujeita a certificação de ROC, ora esta empresa não tem ROC, o valor a regularizar é 230€ ou seja a fatura é 1000€+iva, por isso penso que tb não pode ser aqui pois fala no limite de 750€,
Alguém sabe como devo corrigir esta situação?

Desde já obrigada.

M. Cumps

Olá boa tarde,

Relativamente ao extorno não concordo, porque já tem o ano fechado.

Terá que tirar fotocópia do documento emitido em 2015 (suportes tmb se houver), e lançar no sistema a crédito usando as mesmas contas que usou quando emitiu  factura (colocando uma nota a mão o porque de estar a anular). Ao usar os mesmos "artigos/contas" vai produzir efeito de extonro, isto é, as contas que habitualmente estão a crédito passam a ter um valor a débito e entrará tudo como se fossem vendas na declaração de iva.

Eu já o fiz e os auditores nunca levantaram essa questão.

Obrigada.