PROGRAMA DE FATURAÇÃO

Boa tarde colegas.

Preciso da vossa opinião para o seguinte:
Um cliente com faturação informatizada teve um problema no programa de faturação, que lhe eliminou várias faturas, no dia 28/01/2017 fez faturas do n.º 89 ao n.º 117, e no dia 04/02/2017, quando fez novamente faturação iniciou automaticamente na fatura n.º 89, as faturas do dia 28/01/2017 foram todas eliminadas, não entraram no saft.  Como se procede numa situação destas, insiro as faturas do dia 28/01/2017 manualmente no satf, vão existir duas faturas com o mesmo numero, apesar de terem datas e valores diferentes.

Cumprimentos
Fernando Ferreira

Depende do que aconteceu...

Se houve problemas e a empresa repôs manualmente a cópia de segurança, ou o computador repôs automaticamente dados a partir de ficheiros antigos (por exemplo no primavera esta coisa vê-se entrando pela primeira vez depois do erro, no programa como um utilizador que seja administrador ou técnico, o programa dá uma mensagem, ou entrando no programa administrador com um utilizador que seja administrador, e vê a lista de eventos que o programa dá, ou consultando os registos do programa), se for este o caso faz o seguinte:
- Abre uma nova série.
- Se desapareceu clientes e artigos da tabela respectiva precisa de abrir novamente com códigos disponíveis nesta altura.
- Lança as facturas desaparecidas como a factura 1, 2, 3... nas datas de emissão correctas (pode necessitar de mexer nas configurações do programa para que ele permita emitir facturas em datas anteriores ao dia de hoje, mas não altere a data do computador e do servidor, o SAFT precisa de ter como data de emissão o dia de emissão verdadeiro, e data da gravação a data de gravação verdadeira, no entanto a data de gravação só é relevante em caso de inspecção, nos SAFT enviados mensalmente para as finanças não consta este dado).
- O original é enviado para o cliente com uma carta a dizer que devido a um erro do programa se emite a factura actual e a outra fica sem efeito porque desapareceu.
- O duplicado segue para a contabilidade, e é agrafado ao outro original (o que desapareceu) e à cópia da carta enviada para o cliente.

Se tem um erro não identificado no programa, e se for opção, tem que contactar o suporte ou o fornecedor do programa de facturação (entradas "corrompidas" na base de dados dão muitos problemas, e com um bocado de sorte os problemas ainda mal começaram...), e se tal não for possível, execute pelo menos as ferramentas de diagnóstico ou recuperação, ou ambas (depende do seu programa) que, com sorte eles detectam e dão opções para resolver o erro, sem sorte...