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Número de Liquidação

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Offline Dora A

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Re: Número de Liquidação
« Responder #15 em: Novembro 10, 2016, 07:16:48 pm »
" No meu caso a mercadoria custou 899,90.
O cliente pagou de direitos à DHL 105,39, e iva alfandega 240,96, a base tributável iva 1047,65. Como classifica? Pois estou um pouco confusa, ainda por cima reparei agora que a FT é de setembro, e a Declaração garantias / Decl. IVA só está declarada a cobrança-Mov Caixa com data 11/10/2016, não sei se é assim, e em que data deduzo o IVA."

Os movimentos que fiz foram o seguinte

SET
1- Aquisição fornecedor australiano no valor 899,90

31213 (Aquisições em países terceiros)/22113 (Fornecedores de Outros Países) = 899,90
22113/121

2- Fatura DHL, iva Alfandega 240,96, direitos 105,39, total 346,35

243113 (iva suportado/inventários/ Aq. Paises Terceiros) ->240,96
68121 (Direitos Aduaneiros) ->105,39
2211...DHL ->346,35   

2211/121 = 346,35

OUT
2432133 (IVA Dedutivel/inventário/Aquisições Países Terceiros) / 243113 (iva sup/invent/ Aq. P Terceiros) = 240,96

Será assim?
Só que depois a base incidência para os 240,96, é que me esta a fazer confusão, pois a mercadoria só custou 899,90
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Dora A
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