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Prejuizo Fiscal

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Prejuizo Fiscal
« em: Maio 28, 2014, 05:02:28 pm »
Boa tarde,

Precisava da vossa ajuda para a seguinte situação:

Uma empresa teve um RAI -15473.31€ (valor que vai para o campo 701 do Q07).
Teve correções a acrescer no valor de 4314 € o que origina um prejuízo fiscal de 11159.31 €
Como é que faço reflectir o valor das correções na contabilidade.
Apenas tenho um saldo na 811- de 15473.31 € quando na realidade o prejuízo a reportar para anos seguintes é de 11159.31€ .
Como é que reflicto o valor das correções ??

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Offline debsousa

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Re: Prejuizo Fiscal
« Responder #1 em: Maio 28, 2014, 05:16:24 pm »
Depois de fazer todos os lançamentos do fecho, a nivel de apuramento de imposto e de resultado líquido, automaticament e o valor do RL tem de ser igual ao da declaração do M22.

Falta-lhe fazer algum lançamento.... que lançamentos fez?
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Offline CarlosSerrano

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Re: Prejuizo Fiscal
« Responder #2 em: Maio 28, 2014, 05:32:18 pm »

Está a perguntar se os ajustamentos no Q07 são reflectidos na contabilidade?
Se é essa a pergunta, não devem ser reflectidos, pois são ajustamentos fiscais que concorrem para o apuramento do resultado fiscal.

Caso contrário, estaria a desvirtuar as demonstrações financeiras, pois não iriam mostrar a realidade contabilística da sociedade.

CS
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Offline AndreiaM

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Re: Prejuizo Fiscal
« Responder #3 em: Maio 28, 2014, 05:36:38 pm »
Colega, o prejuizo/lucro fiscal não fica refletido na contabilidade ;)

Citação de: pedja em Maio 28, 2014, 05:02:28 pm
Boa tarde,

Precisava da vossa ajuda para a seguinte situação:

Uma empresa teve um RAI -15473.31€ (valor que vai para o campo 701 do Q07).
Teve correções a acrescer no valor de 4314 € o que origina um prejuízo fiscal de 11159.31 €
Como é que faço reflectir o valor das correções na contabilidade.
Apenas tenho um saldo na 811- de 15473.31 € quando na realidade o prejuízo a reportar para anos seguintes é de 11159.31€ .
Como é que reflicto o valor das correções ??
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Offline pedja

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Re: Prejuizo Fiscal
« Responder #4 em: Maio 28, 2014, 05:43:39 pm »
Colegas na minha 811 - RAI tenho prejuízo fiscal antes das correções. (-15473.31) a que acresce 4314 de correções.
Vou ter um prejuízo para efeitos fiscais de 11159.31.
A minha duvida é se este valor deve estar reflectido na contabilidade o faço apenas o apuramento da 811 e fico com o resultado antes das correções, ou seja, o valor das correções é reflectido.
É que na minha contabilidade  tenho um prejuízo de 15473.31 quando na realidade o prejuízo a reportar é 11159.31€.

Espero que não esteja a ser muito confuso !!
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Offline AndreiaM

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Re: Prejuizo Fiscal
« Responder #5 em: Maio 28, 2014, 05:47:30 pm »
Na 811 tem o prejuízo contabilístico e não o fiscal. São coisas distintas ;)
Na contabilidade tem que estar o contablístico e não o fiscal.

Citação de: pedja em Maio 28, 2014, 05:43:39 pm
Colegas na minha 811 - RAI tenho prejuízo fiscal antes das correções. (-15473.31) a que acresce 4314 de correções.
Vou ter um prejuízo para efeitos fiscais de 11159.31.
A minha duvida é se este valor deve estar reflectido na contabilidade o faço apenas o apuramento da 811 e fico com o resultado antes das correções, ou seja, o valor das correções é reflectido.
É que na minha contabilidade  tenho um prejuízo de 15473.31 quando na realidade o prejuízo a reportar é 11159.31€.

Espero que não esteja a ser muito confuso !!
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Offline debsousa

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Re: Prejuizo Fiscal
« Responder #6 em: Maio 28, 2014, 05:50:05 pm »
O saldo da 818- RL tem de ser igual ao RL apurado, que consta do campo 701 do M22, ou seja antes das correções.  ;)
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Re: Prejuizo Fiscal
« Responder #7 em: Maio 28, 2014, 05:57:15 pm »
Percebi colega e também já esta feito  ;)
E o valor das correções não é reflectido na contabilidade ??

Citação de: debsousa em Maio 28, 2014, 05:50:05 pm
O saldo da 818- RL tem de ser igual ao RL apurado, que consta do campo 701 do M22, ou seja antes das correções.  ;)
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Re: Prejuizo Fiscal
« Responder #8 em: Maio 28, 2014, 05:58:39 pm »
Nop  ;)
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Re: Prejuizo Fiscal
« Responder #9 em: Maio 28, 2014, 06:00:05 pm »
Os prejuizos fiscais a deduzir em anos posteriores são os que constam do Modelo 22, campo do "prejuizo fiscal" e não campo 701.
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Re: Prejuizo Fiscal
« Responder #10 em: Maio 28, 2014, 06:00:56 pm »
Obrigado pela confirmação.
Sempre bastante prestável colega  :D

Citação de: debsousa em Maio 28, 2014, 05:58:39 pm
Nop  ;)
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Re: Prejuizo Fiscal
« Responder #11 em: Maio 28, 2014, 06:01:45 pm »
A única coisa que poderá ficar refletida na contabilidade é a estimativa de imposto, caso exista ;)

Citação de: pedja em Maio 28, 2014, 05:57:15 pm
Percebi colega e também já esta feito  ;)
E o valor das correções não é reflectido na contabilidade ??

Citação de: debsousa em Maio 28, 2014, 05:50:05 pm
O saldo da 818- RL tem de ser igual ao RL apurado, que consta do campo 701 do M22, ou seja antes das correções.  ;)
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Re: Prejuizo Fiscal
« Responder #12 em: Maio 29, 2014, 09:37:28 am »
Parece que não existe estimativa (deu prejuizo), a não ser que haja lugar ao pagamento de tributações autónomas, julgo eu.
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Re: Prejuizo Fiscal
« Responder #13 em: Junho 02, 2014, 02:24:11 pm »
Correcto Colega...



Citação de: debsousa em Maio 29, 2014, 09:37:28 am
Parece que não existe estimativa (deu prejuizo), a não ser que haja lugar ao pagamento de tributações autónomas, julgo eu.
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