Prejuizo Fiscal

Boa tarde,

Precisava da vossa ajuda para a seguinte situação:

Uma empresa teve um RAI -15473.31€ (valor que vai para o campo 701 do Q07).
Teve correções a acrescer no valor de 4314 € o que origina um prejuízo fiscal de 11159.31 €
Como é que faço reflectir o valor das correções na contabilidade.
Apenas tenho um saldo na 811- de 15473.31 € quando na realidade o prejuízo a reportar para anos seguintes é de 11159.31€ .
Como é que reflicto o valor das correções ??

Depois de fazer todos os lançamentos do fecho, a nivel de apuramento de imposto e de resultado líquido, automaticamente o valor do RL tem de ser igual ao da declaração do M22.

Falta-lhe fazer algum lançamento.... que lançamentos fez?

Está a perguntar se os ajustamentos no Q07 são reflectidos na contabilidade?
Se é essa a pergunta, não devem ser reflectidos, pois são ajustamentos fiscais que concorrem para o apuramento do resultado fiscal.

Caso contrário, estaria a desvirtuar as demonstrações financeiras, pois não iriam mostrar a realidade contabilística da sociedade.

CS

Colega, o prejuizo/lucro fiscal não fica refletido na contabilidade

Boa tarde,

Precisava da vossa ajuda para a seguinte situação:

Uma empresa teve um RAI -15473.31€ (valor que vai para o campo 701 do Q07).
Teve correções a acrescer no valor de 4314 € o que origina um prejuízo fiscal de 11159.31 €
Como é que faço reflectir o valor das correções na contabilidade.
Apenas tenho um saldo na 811- de 15473.31 € quando na realidade o prejuízo a reportar para anos seguintes é de 11159.31€ .
Como é que reflicto o valor das correções ??

Colegas na minha 811 - RAI tenho prejuízo fiscal antes das correções. (-15473.31) a que acresce 4314 de correções.
Vou ter um prejuízo para efeitos fiscais de 11159.31.
A minha duvida é se este valor deve estar reflectido na contabilidade o faço apenas o apuramento da 811 e fico com o resultado antes das correções, ou seja, o valor das correções é reflectido.
É que na minha contabilidade  tenho um prejuízo de 15473.31 quando na realidade o prejuízo a reportar é 11159.31€.

Espero que não esteja a ser muito confuso !!

Na 811 tem o prejuízo contabilístico e não o fiscal. São coisas distintas
Na contabilidade tem que estar o contablístico e não o fiscal.

Colegas na minha 811 - RAI tenho prejuízo fiscal antes das correções. (-15473.31) a que acresce 4314 de correções.
Vou ter um prejuízo para efeitos fiscais de 11159.31.
A minha duvida é se este valor deve estar reflectido na contabilidade o faço apenas o apuramento da 811 e fico com o resultado antes das correções, ou seja, o valor das correções é reflectido.
É que na minha contabilidade  tenho um prejuízo de 15473.31 quando na realidade o prejuízo a reportar é 11159.31€.

Espero que não esteja a ser muito confuso !!

O saldo da 818- RL tem de ser igual ao RL apurado, que consta do campo 701 do M22, ou seja antes das correções. 

Percebi colega e também já esta feito 
E o valor das correções não é reflectido na contabilidade ??

O saldo da 818- RL tem de ser igual ao RL apurado, que consta do campo 701 do M22, ou seja antes das correções. 

Nop 

Os prejuizos fiscais a deduzir em anos posteriores são os que constam do Modelo 22, campo do "prejuizo fiscal" e não campo 701.

Obrigado pela confirmação.
Sempre bastante prestável colega 

Nop 

A única coisa que poderá ficar refletida na contabilidade é a estimativa de imposto, caso exista

Percebi colega e também já esta feito 
E o valor das correções não é reflectido na contabilidade ??

O saldo da 818- RL tem de ser igual ao RL apurado, que consta do campo 701 do M22, ou seja antes das correções. 

Parece que não existe estimativa (deu prejuizo), a não ser que haja lugar ao pagamento de tributações autónomas, julgo eu.

Correcto Colega...

Parece que não existe estimativa (deu prejuizo), a não ser que haja lugar ao pagamento de tributações autónomas, julgo eu.