Erro Modelo 22 - 2018 - Contabilistas.net

sobytinha

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Bom dia colegas,

Ao preencher a modelo 22 de uma empresa, deparo-me com o seguinte:

Anexo C:
Erros do quadro 4:

C026 : C7-A, C7-B, C10-A ou C10-B do Q04 não preenchido(s)

Os quadros estão preenchidos (C7-A, C7-B, C10-A). e não consigo identificar o erro, uma vez que os quadros estão preenchidos.

Alguém consegue me ajudar?

Obrigada

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debsousa

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Re: Erro Modelo 22 - 2018

« Responder #1 em: Maio 13, 2019, 03:25:24 pm »

Colega diga o nome dos campos por favor, para eu não ter de procurá-los

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Cumprimentos,
Débora Sousa

sobytinha

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Re: Erro Modelo 22 - 2018

« Responder #2 em: Maio 13, 2019, 03:46:25 pm »

Cá vai colega:

C7:A - Coleta: Se PME - (até € 15.000,00 x 17%)

C7: B - Coleta: Se PME - superior a € 15.000,00 [(campo 6 - € 15.000,00) x 21%] ou se Grande empresa (campo 6 x 21%)

C10-A - COLETA do CONTINENTE: Se PME - até € 15.000,00 (campo 22 do quadro 11-B da declaração x campo 7-A) - a transportar para o campo 347-A da declaração

C10-B - COLETA do CONTINENTE: Se PME - superior a € 15.000,00 (campo 22 do quadro 11-B da declaração x campo 7-B) ou se Grande empresa (campo 22 do quadro 11-B da declaração x campo 7-B) - a transportar para o campo 347-B da declaração

Obrigada

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sobytinha

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Re: Erro Modelo 22 - 2018

« Responder #3 em: Maio 13, 2019, 03:49:58 pm »

Com uma matéria coletável de 40.000
Percentagem da RAA de 0,905
Percentagem do Continente de 0,095

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AndréSantos

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Re: Erro Modelo 22 - 2018

« Responder #4 em: Maio 13, 2019, 05:14:05 pm »

Boa tarde Colegas,

Tenho o seguinte erro de validação central por parte da AT na modelo 22 de 2018 "DK0 - A declaração aguarda regularização da conta corrente de prejuízos fiscais", no entanto a empresa em causa nunca teve prejuizos e não faço ideia de como corrigir esta situação, uma vez que o erro nem aparece descrito do manual de correção de erros da AT.

Se alguem me conseguir ajudar ficaria extrememente grato.

Obrigado,

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debsousa

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Re: Erro Modelo 22 - 2018

« Responder #5 em: Maio 13, 2019, 05:49:11 pm »

A sua empresa é do continente?

Citação de: sobytinha em Maio 13, 2019, 03:46:25 pm

Cá vai colega:

C7:A - Coleta: Se PME - (até € 15.000,00 x 17%)

C7: B - Coleta: Se PME - superior a € 15.000,00 [(campo 6 - € 15.000,00) x 21%] ou se Grande empresa (campo 6 x 21%)

C10-A - COLETA do CONTINENTE: Se PME - até € 15.000,00 (campo 22 do quadro 11-B da declaração x campo 7-A) - a transportar para o campo 347-A da declaração

C10-B - COLETA do CONTINENTE: Se PME - superior a € 15.000,00 (campo 22 do quadro 11-B da declaração x campo 7-B) ou se Grande empresa (campo 22 do quadro 11-B da declaração x campo 7-B) - a transportar para o campo 347-B da declaração

Obrigada

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Cumprimentos,
Débora Sousa

sobytinha

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Re: Erro Modelo 22 - 2018

« Responder #6 em: Maio 13, 2019, 06:17:22 pm »

A empresa é sediada na RAA e presta serviços no Continente.

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debsousa

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Re: Erro Modelo 22 - 2018

« Responder #7 em: Maio 14, 2019, 09:10:24 am »

Não tinha reparado nas percentagens de colecta que colocou. Dessa forma não sei ajudar...
Os casos que tenho são da RAM mas a colecta é toda da madeira.

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Cumprimentos,
Débora Sousa

Jamferreira

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Re: Erro Modelo 22 - 2018

« Responder #8 em: Maio 29, 2019, 02:37:34 pm »

Citação de: AndréSantos em Maio 13, 2019, 05:14:05 pm

Boa tarde Colegas,

Tenho o seguinte erro de validação central por parte da AT na modelo 22 de 2018 "DK0 - A declaração aguarda regularização da conta corrente de prejuízos fiscais", no entanto a empresa em causa nunca teve prejuizos e não faço ideia de como corrigir esta situação, uma vez que o erro nem aparece descrito do manual de correção de erros da AT.

Se alguem me conseguir ajudar ficaria extrememente grato.

Obrigado,

Olá Colega,

Possivelmente já deve ter resposta a esta questão, de qualquer forma, também me apareceu o mesmo erro e na mesma situação, a empresa em causa nunca teve prejuízos, e a informação que me deram via telefone é que a AT tem uma conta corrente de prejuízos fiscais que não está atualizada e enquanto a AT não atualizar, vai dar este erro em todas as declarações.
Ou seja o erro é deles não precisamos de fazer nada, logo que a dita conta corrente esteja atualizada as declarações são validadas.

Continuação de bom trabalho.

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