duvida declaraçao iva

silvia14

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« em: Novembro 10, 2015, 04:27:05 pm »

Boa tarde, Colegas precisava de uma ajuda, por lapso emiti uma factura com portes a 21%, de seguida efectuei uma nota de credito para anular a mesma, emiti uma nova correctamente, a minha duvida é na declaração de iva, o valor das vendas base tributável não vai coincidir com o valor do imposto, devido a esta diferença. o que fazer?

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Fernando Costa

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Re: duvida declaraçao iva

« Responder #1 em: Novembro 10, 2015, 04:48:45 pm »

A primeira fatura que erradamente emitiu com Iva a 21% e a nota de crédito com o mesmo valor, vão no Saft, anulam-se. Lance na contabilidade apenas a fatura correta, porque o saft vai-lhe dar correto (Total dos Débitos-Total de Créditos). Agrafe a fatura errada à nota de crédito e deixe em arquivo.
Atenção que a fatura errada e respetiva nota de crédito, tem que ter sido emitidas dentro do mesmo período de imposto.
Cprs
FC

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silvia14

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Re: duvida declaraçao iva

« Responder #2 em: Novembro 11, 2015, 09:32:18 am »

Obrigado, pela ajuda

sim faz tudo parte do mesmo trimestre. e não existe mesmo problema em não comunicar estes documentos, na declaração?

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Rui2

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Re: duvida declaraçao iva

« Responder #3 em: Novembro 11, 2015, 11:20:56 am »

Se não teve reflexos em terceiros, ou seja, se a fatura e a NC não foram remetidas ao cliente, não há qualquer problema na solução que o colega apresentou.

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