Repartição gasto e vendas

Bom dia colegas,

Tenho uma IPSS que tem uma valência como entidade formadora. A minha questão prende-se em que nós vamos fazer uma parceria com outra entidade formadora e as duas juntas vamos fazer formação.

Vai haver um protocolo com um acordo escrito a definir percentagens, isto é o peso que cada uma vai ter com os gastos e o recebimento das vendas (formações dadas).

Como posso contabilizar os gastos? Com as faturas dos fornecedores e anexado o Acordo Escrito a definir a nossa percentagem?

E para as vendas? Faturamos metade e com uma fotocopia do acordo anexado ao suporte documental e a outra entidade faz igual?

Se formos nós a receber o dinheiro total dos formadores, como posso justificar depois quando dou o dinheiro à outra entidade?

Cumprimentos e agradeço desde já qualquer esclarecimento e opinião sobre o assunto

Um resto de bom dia

Depende do a bordo que tem com a empresa.

Se quem vai receber a totalidade dos. Valores por parte dos formandos é a sua empresa, o mais correcto seria emitir os recibos aos formandos pela totalidade do valor e consoante a parceria com a outra empresa emitir factura com valor correspondente.

Em relação às cespesas, fazer o mesmo

Bom dia colegas,

Tenho uma IPSS que tem uma valência como entidade formadora. A minha questão prende-se em que nós vamos fazer uma parceria com outra entidade formadora e as duas juntas vamos fazer formação.

Vai haver um protocolo com um acordo escrito a definir percentagens, isto é o peso que cada uma vai ter com os gastos e o recebimento das vendas (formações dadas).

Como posso contabilizar os gastos? Com as faturas dos fornecedores e anexado o Acordo Escrito a definir a nossa percentagem?

E para as vendas? Faturamos metade e com uma fotocopia do acordo anexado ao suporte documental e a outra entidade faz igual?

Se formos nós a receber o dinheiro total dos formadores, como posso justificar depois quando dou o dinheiro à outra entidade?

Cumprimentos e agradeço desde já qualquer esclarecimento e opinião sobre o assunto

Um resto de bom dia

Bom dia,

Então faturava pelo valor todo porque nós recebemos o valor todo pelo banco, e depois fazia a transferência para a outra empresa de formação e usava como suporte documental o acordo da parceria? E contabilizava essa transferência em que rubrica?

E se por exemplo recebermos uma fatura de gastos com o nosso NIF, como reparto com a outra empresa?

Nunca contabilizei este tipo de parcerias, e por isso não sei como é a dinâmica destes projetos...

Agradeço qualquer esclarecimento e opinião sobre o assunto.

Cumprimentos e resto de bom dia