Nota de Débito de Fornecedor

AlgTav

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« em: Novembro 04, 2016, 04:00:49 pm »

Boa tarde colegas
recebi uma nota de debito dum fornecedor (com iva), é referente a portes.
Qual é o lançamento a fazer?

Obrigada

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vsanto

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Re: Nota de Débito de Fornecedor

« Responder #1 em: Novembro 04, 2016, 04:24:14 pm »

Lançava igual à fatura.
D 31
D 2432
C 22

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AlgTav

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Re: Nota de Débito de Fornecedor

« Responder #2 em: Novembro 04, 2016, 04:26:42 pm »

Citação de: vsanto em Novembro 04, 2016, 04:24:14 pm

Lançava igual à fatura.
D 31
D 2432
C 22

Obrigada Vsanto pela rápida resposta

mas sendo uma nota de debito não pressupõe iva a regularizar? 2434

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Joaquim Alexandre

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Ignorantia legis neminem excusat

Re: Nota de Débito de Fornecedor

« Responder #3 em: Novembro 05, 2016, 12:22:36 am »

Obrigada Vsanto pela rápida resposta

mas sendo uma nota de debito não pressupõe iva a regularizar? 2434
[/quote]

Citação de: AlgTav em Novembro 04, 2016, 04:26:42 pm

Citação de: vsanto em Novembro 04, 2016, 04:24:14 pm
Lançava igual à fatura.
D 31
D 2432
C 22

Obrigada Vsanto pela rápida resposta
mas sendo uma nota de debito não pressupõe iva a regularizar? 2434

Boa tarde, colega

A ND do fornecedor não pretende regularizar nada em relação à fatura mas apenas acrescentar valor ao débito, pelo que, tal como o colega VSanto indicou, deve ser invocada a conta 2432. As regularizações são, por regra, efectuadas como correção a faturas o que não é o caso.

Cumprimentos,

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Joaquim Alexandre