Nota de Débito de Fornecedor

Boa tarde colegas
recebi uma nota de debito dum fornecedor (com iva), é referente a portes.
Qual é o lançamento a fazer?

Obrigada

Lançava igual à fatura.
D 31
D 2432
C 22

Lançava igual à fatura.
D 31
D 2432
C 22

Obrigada Vsanto pela rápida resposta 
mas sendo uma nota de debito não pressupõe iva a regularizar? 2434

Obrigada Vsanto pela rápida resposta 
mas sendo uma nota de debito não pressupõe iva a regularizar? 2434
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Lançava igual à fatura.
D 31
D 2432
C 22

Obrigada Vsanto pela rápida resposta 
mas sendo uma nota de debito não pressupõe iva a regularizar? 2434

Boa tarde, colega

A ND do fornecedor não pretende regularizar nada em relação à fatura mas apenas acrescentar valor ao débito, pelo que, tal como o colega VSanto indicou, deve ser invocada a conta 2432. As regularizações são, por regra, efectuadas como correção a faturas o que não é o caso.

Cumprimentos,

Concordo.
Obrigada pelo complemento.