Fatura sem IVA como corrigir?

Boa tarde,

O meu cliente, iniciou à pouco mais de um mês a atividade do comércio, pelo que ainda não exportou nenhuma fatura.

O que aconteceu foi o seguinte, ao introduzir os artigos no programa, num deles esqueceu-se de colocar IVA a 23%, pelo que foram passadas 4 faturas a clientes diferentes sem IVA. Passados uns 20 dias deu conta do erro e foi lá um contabilista amigo do irmão dele, que lhe disse para fazer notas de crédito das faturas.

Tal é possível? pois as notas de crédito deveriam ser feitas se o artigo fosse devolvido e não foi, alias nem sei onde andam os clientes, não vai dar problemas ao exportar o ficheiro, não é possível fazer tipo uma declaração a explicar o ocorrido? ou esta correto?

Outro problema. Além desta atividade de comércio ele pratica outra mas à mais tempo com CAE diferente, ou seja venda online de quadros pintados a óleo. Das vendas desses quadros ele sempre passou fatura manual, mas esse tal contabilista deixou-me com uma dúvida, disse que agora teria que passar as faturas dos quadros no programa da loja, ou seja tudo junto, o que para mim não faz sentido pois não vende os quadros na loja apenas online.

Estas faturas em papel também tem que ser inseridas manualmente no portal das finanças?

Se alguém puder ajudar? estou mesmo preocupada...

Boa tarde,

O meu cliente, iniciou à pouco mais de um mês a atividade do comércio, pelo que ainda não exportou nenhuma fatura.

O que aconteceu foi o seguinte, ao introduzir os artigos no programa, num deles esqueceu-se de colocar IVA a 23%, pelo que foram passadas 4 faturas a clientes diferentes sem IVA. Passados uns 20 dias deu conta do erro e foi lá um contabilista amigo do irmão dele, que lhe disse para fazer notas de crédito das faturas.

Tal é possível? pois as notas de crédito deveriam ser feitas se o artigo fosse devolvido e não foi, alias nem sei onde andam os clientes, não vai dar problemas ao exportar o ficheiro, não é possível fazer tipo uma declaração a explicar o ocorrido? ou esta correto?

Outro problema. Além desta atividade de comércio ele pratica outra mas à mais tempo com CAE diferente, ou seja venda online de quadros pintados a óleo. Das vendas desses quadros ele sempre passou fatura manual, mas esse tal contabilista deixou-me com uma dúvida, disse que agora teria que passar as faturas dos quadros no programa da loja, ou seja tudo junto, o que para mim não faz sentido pois não vende os quadros na loja apenas online.

Estas faturas em papel também tem que ser inseridas manualmente no portal das finanças?

Se alguém puder ajudar? estou mesmo preocupada...

Opção 1 - Tem maneira de contactar o cliente
Enviar nota de débito só com o IVA, e menção de que é das facturas tal e tal.

Opção 2 - Tem maneira de contactar o cliente.
Anula a factura com uma nota de crédito igual à factura, mais a indicação que é da factura XXXX e emite nova factura correcta.

Opção 3 - Não há forma de contactar o cliente (também pode ser usada como alternativa quando há maneira de contactar o cliente).
Não se faz nada, e o contabilista ao lançar aquelas facturas lança-as com IVA, e a diferença vai a custos (impostos, subconta IVA).
tipo:
Débitos
211... - Clientes  = 10.000,00 euros, o valor da factura, imaginemos.
681... = IVA = 23.000,00 euros, o iva esquecido.
Créditos
72... - Serviços = 10.000, 00 euros
2433... - IVA liquidado = 23.000,00 euros
Atenção que os 23.000,00 que se levou à 681 acresce à matéria colectável, são encargos que o sujeito passivo não pode suportar (para dar a certeza preciso de ir ver ao CIRC, coisa que não fiz).
O IVA foi liquidado e pago dentro do prazo, usando-se o princípio da solidariedade para suprir um erro, que é não ter sido imputado à pessoa correcta, o teu cliente, mas isso, o fisco já nada tem a haver, é entre ti e o teu cliente, e o fisco não tem nada que meter a colher.

Boa Tarde,

Obrigada, foi bastante esclarecedor, e quanto as faturas em papel alguém me pode esclarecer, ou seja dos quadros que vende online, pode continuar a passar com o livro de faturas, tem que as comunicar?

Boa tarde,

O meu cliente, iniciou à pouco mais de um mês a atividade do comércio, pelo que ainda não exportou nenhuma fatura.

O que aconteceu foi o seguinte, ao introduzir os artigos no programa, num deles esqueceu-se de colocar IVA a 23%, pelo que foram passadas 4 faturas a clientes diferentes sem IVA. Passados uns 20 dias deu conta do erro e foi lá um contabilista amigo do irmão dele, que lhe disse para fazer notas de crédito das faturas.

Tal é possível? pois as notas de crédito deveriam ser feitas se o artigo fosse devolvido e não foi, alias nem sei onde andam os clientes, não vai dar problemas ao exportar o ficheiro, não é possível fazer tipo uma declaração a explicar o ocorrido? ou esta correto?

Outro problema. Além desta atividade de comércio ele pratica outra mas à mais tempo com CAE diferente, ou seja venda online de quadros pintados a óleo. Das vendas desses quadros ele sempre passou fatura manual, mas esse tal contabilista deixou-me com uma dúvida, disse que agora teria que passar as faturas dos quadros no programa da loja, ou seja tudo junto, o que para mim não faz sentido pois não vende os quadros na loja apenas online.

Estas faturas em papel também tem que ser inseridas manualmente no portal das finanças?

Se alguém puder ajudar? estou mesmo preocupada...

Opção 1 - Tem maneira de contactar o cliente
Enviar nota de débito só com o IVA, e menção de que é das facturas tal e tal.

Opção 2 - Tem maneira de contactar o cliente.
Anula a factura com uma nota de crédito igual à factura, mais a indicação que é da factura XXXX e emite nova factura correcta.

Opção 3 - Não há forma de contactar o cliente (também pode ser usada como alternativa quando há maneira de contactar o cliente).
Não se faz nada, e o contabilista ao lançar aquelas facturas lança-as com IVA, e a diferença vai a custos (impostos, subconta IVA).
tipo:
Débitos
211... - Clientes  = 10.000,00 euros, o valor da factura, imaginemos.
681... = IVA = 23.000,00 euros, o iva esquecido.
Créditos
72... - Serviços = 10.000, 00 euros
2433... - IVA liquidado = 23.000,00 euros
Atenção que os 23.000,00 que se levou à 681 acresce à matéria colectável, são encargos que o sujeito passivo não pode suportar (para dar a certeza preciso de ir ver ao CIRC, coisa que não fiz).
O IVA foi liquidado e pago dentro do prazo, usando-se o princípio da solidariedade para suprir um erro, que é não ter sido imputado à pessoa correcta, o teu cliente, mas isso, o fisco já nada tem a haver, é entre ti e o teu cliente, e o fisco não tem nada que meter a colher.