Recapitulativo - Fatura com retenção

Bom dia colegas,

Quando se trate de faturas sem retenção, o valor a considerar para efeitos do anexo de recapitulativos é a base + iva.

Quando as faturas têm retenção na fonte, aquando do seu pagamento, que valor devo considerar? O valor líquido das mesmas será base + iva - retenção ou devo considerar apenas base + iva, como a retenção só é feita na altura do pagamento?


Muito obrigada a quem puder dar uma ajudinha

Base + IVA.

Quando se trate de faturas sem retenção, o valor a considerar para efeitos do anexo de recapitulativos é a base + iva.

Não percebi a questão

Quando as faturas têm retenção na fonte, aquando do seu pagamento, que valor devo considerar? O valor líquido das mesmas será base + iva - retenção ou devo considerar apenas base + iva, como a retenção só é feita na altura do pagamento?

O fornecedor emite a fatura assim:
Base = D622 = 1000
Iva = D2432 = 220
Total = C2211 = 1220

Quando o meu cliente paga eu lanço assim:
D 2211 = 1220
C1201 = 970
C2427 = 250 (retenção de 25% a ser entregue ao estado)

Quando o cliente entrega a retenção:
D2427 = 250
C1201 = 250

Para o anexo de recapitulativos eu devo declarar 1220,00 ou 970,00. Eu acho que é 1.220,00 mas gostaria de uma confirmação....

Muito obrigada! 

1220.

Base+IVA.

O fornecedor emite a fatura assim:
Base = D622 = 1000
Iva = D2432 = 220
Total = C2211 = 1220

Quando o meu cliente paga eu lanço assim:
D 2211 = 1220
C1201 = 970
C2427 = 250 (retenção de 25% a ser entregue ao estado)

Quando o cliente entrega a retenção:
D2427 = 250
C1201 = 250

Para o anexo de recapitulativos eu devo declarar 1220,00 ou 970,00. Eu acho que é 1.220,00 mas gostaria de uma confirmação....

Muito obrigada! 

Muito obrigada!

  Obrigada pela questão e pela resposta!!! Partilhava da mesma dúvida!!

 
de nada