Recapitulativo - Fatura com retenção

debsousa

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Recapitulativo - Fatura com retenção

« em: Junho 03, 2014, 09:36:04 am »

Bom dia colegas,

Quando se trate de faturas sem retenção, o valor a considerar para efeitos do anexo de recapitulativo s é a base + iva.

Quando as faturas têm retenção na fonte, aquando do seu pagamento, que valor devo considerar? O valor líquido das mesmas será base + iva - retenção ou devo considerar apenas base + iva, como a retenção só é feita na altura do pagamento?

$:-\$
Muito obrigada a quem puder dar uma ajudinha

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Re: Recapitulativo - Fatura com retenção

« Responder #1 em: Junho 03, 2014, 10:04:50 am »

Base + IVA.

Citação de: debsousa em Junho 03, 2014, 09:36:04 am

Quando se trate de faturas sem retenção, o valor a considerar para efeitos do anexo de recapitulativo s é a base + iva.

Não percebi a questão $:-\$

Citação de: debsousa em Junho 03, 2014, 09:36:04 am

Quando as faturas têm retenção na fonte, aquando do seu pagamento, que valor devo considerar? O valor líquido das mesmas será base + iva - retenção ou devo considerar apenas base + iva, como a retenção só é feita na altura do pagamento?

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debsousa

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Re: Recapitulativo - Fatura com retenção

« Responder #2 em: Junho 03, 2014, 10:21:31 am »

O fornecedor emite a fatura assim:
Base = D622 = 1000
Iva = D2432 = 220
Total = C2211 = 1220

Quando o meu cliente paga eu lanço assim:
D 2211 = 1220
C1201 = 970
C2427 = 250 (retenção de 25% a ser entregue ao estado)

Quando o cliente entrega a retenção:
D2427 = 250
C1201 = 250

Para o anexo de recapitulativo s eu devo declarar 1220,00 ou 970,00. Eu acho que é 1.220,00 mas gostaria de uma confirmação... .

Muito obrigada!

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Re: Recapitulativo - Fatura com retenção

« Responder #3 em: Junho 03, 2014, 10:30:01 am »

1220.

Base+IVA.

Citação de: debsousa em Junho 03, 2014, 10:21:31 am

O fornecedor emite a fatura assim:
Base = D622 = 1000
Iva = D2432 = 220
Total = C2211 = 1220

Quando o meu cliente paga eu lanço assim:
D 2211 = 1220
C1201 = 970
C2427 = 250 (retenção de 25% a ser entregue ao estado)

Quando o cliente entrega a retenção:
D2427 = 250
C1201 = 250

Para o anexo de recapitulativo s eu devo declarar 1220,00 ou 970,00. Eu acho que é 1.220,00 mas gostaria de uma confirmação... .

Muito obrigada!