Colega,
Seguem 2 ficheiros que tenho.
Diferentes, com propósitos diferentes.
- Análise processos concluídos: Mais na perspetiva do controlo interno da própria empresa.
- Controlo interno por obra: uma folha muito simples que fiz para um cliente (pequeno construtor). Para ele (e pra nós) foi uma grande ajuda.
Espero que algum destes documentos o ajudem no que precisa.