Anomalia detetada pela AT entre a DP IVA e as informações no e-fatura

Alguém sabe deslindrar como o sistema da e-fatura calcula as bases tributáveis do IVA dedutivel da Declaração Periódica de IVA?

Tenho o seguinte caso no e-fatura, citando:

"O Montante de IVA deduzido AA.AAA.AA €) inscrito nas suas declarações periódicas de IVA, para o periodo em análise é superior ao montante de IVA, conhecido pela AT e admitido como passivel de de dedução (BB.BBB.BB €).

AA.AAA,AA € = somatório dos campos (20D + 21D + 22D + 23D + 24D) para o periodo considerado. (...)"

sendo o D, a base de IVA que deu origem ao IVA dedutivel, calculado, a partir dos campos 20 a 24 da declaração de IVA. 

Mas o valor REAL da BASE não se aproxima do valor calculado por eles. 
E o IVA dedutivel é inferior ao IVA declarado pelos fornecedores.

Têm conhecimento de erros do e-fatura que explique estas aberrações?

Muito Obrigada.

Colega, confirme se deduziu faturas do período anterior.
Eu tive uma situação semelhante, em que faturas de Dezembro, recebidas posteriormente foram contabilizadas e deduzidas em Janeiro. Foi enviada justificação e até agora não houve mais nenhum contato por parte da AT.

Colega, confirme se deduziu faturas do período anterior.
Eu tive uma situação semelhante, em que faturas de Dezembro, recebidas posteriormente foram contabilizadas e deduzidas em Janeiro. Foi enviada justificação e até agora não houve mais nenhum contato por parte da AT.

Tb pensei o mesmo e já verifiquei. Todas as faturas contabilizadas são do 1º Trimestre. Só 1 não foi registada pelo fornecedor, mas é um valor minusculo (5 ou 10 E), no entanto as faturas contabilizadas totalizam valor inferior ao constante no e-fatura (12T do ano anterior+03T deste ano).

Dá para entender a AT e suas máquinas fiscais.?

Cumprimentos,

Não sei lhe ajudar....
Boa sorte e partilhe as informações que conseguir colega. Pode haver mais pessoas nessa situação

Solução:

aproveitar a caixa de mensagem com 600 carateres, para "justificar" a divergência, para explicar que o IVA dedutivel está como nas faturas  e que o erro não tem sentido.

Neste meu caso, ELES é que deviam justificar, como determinaram IVA dedutivel a mais, quando confrontando com o IVA comunicado pelos fornecedores, o valor é inferior.

Há cada uma!

É o país que temos,.... 

Solução:

aproveitar a caixa de mensagem com 600 carateres, para "justificar" a divergência, para explicar que o IVA dedutivel está como nas faturas  e que o erro não tem sentido.

Neste meu caso, ELES é que deviam justificar, como determinaram IVA dedutivel a mais, quando confrontando com o IVA comunicado pelos fornecedores, o valor é inferior.

Há cada uma!

Boa tarde,

conseguiram chegar ao valor considerado pela ATa como IVA comunicado?
exportando para excel o valor das faturas dos fornecedores + C11D + C17D + (97D+98D+99D+100D+101D+102D) x 23% + IVA pagoimportações nao consigo chegar ao valor apurado? alguma dica?

Obrigada.

Boa tarde,

Confirme p.f. se ja nao se encontra regularizado???

Penso que nao estao a considerar o campo 40 e 41.

Cumprimentos

Alguém sabe deslindrar como o sistema da e-fatura calcula as bases tributáveis do IVA dedutivel da Declaração Periódica de IVA?

Tenho o seguinte caso no e-fatura, citando:

"O Montante de IVA deduzido AA.AAA.AA €) inscrito nas suas declarações periódicas de IVA, para o periodo em análise é superior ao montante de IVA, conhecido pela AT e admitido como passivel de de dedução (BB.BBB.BB €).

AA.AAA,AA € = somatório dos campos (20D + 21D + 22D + 23D + 24D) para o periodo considerado. (...)"

sendo o D, a base de IVA que deu origem ao IVA dedutivel, calculado, a partir dos campos 20 a 24 da declaração de IVA. 

Mas o valor REAL da BASE não se aproxima do valor calculado por eles. 
E o IVA dedutivel é inferior ao IVA declarado pelos fornecedores.

Têm conhecimento de erros do e-fatura que explique estas aberrações?

Muito Obrigada.

Caros colegas eu já tive uma situação incrível, era um ano inteiro de divergências, ou seja eu deduzia IVA no campo 24 a mais do que era comunicado pelos Fornecedores, como era um ano inteiro achei tremendamente estranho, até que se fez LUZ e fui verificar um certo numero de Contribuinte, ver se ele declarava ao EFATURA, para espanto meu nem uma factura era declarada estamos a falar de uma RENDA COM IVA e AGUA, e quem é esse contribuinte nem mais nem menos a CAMARA MUNICIPAL DA MADEIRA, quando eu dei esse esclarecimento no EFATURA, ninguém se dignou a dar-me uma resposta estou a aguardar.

Não tive a mesma situação mas a inversa, ou seja, que o valor que estava a declarar de IVA liquidado divergia do valor apresentado no e-factura. Verifiquei, somei, verifiquei novamente e não tenho diferença... enfim enviei a declaração e nada até hoje de divergências.