duvida declaraçao iva

Boa tarde, Colegas precisava de uma ajuda, por lapso emiti uma factura com portes a 21%, de seguida efectuei uma nota de credito para anular a mesma, emiti uma nova correctamente, a minha duvida é na declaração de iva, o valor das vendas base tributável não vai coincidir com o valor do imposto, devido a esta diferença. o que fazer?

A primeira fatura que erradamente emitiu com Iva a 21% e a nota de crédito com o mesmo valor, vão no Saft, anulam-se. Lance na contabilidade apenas a fatura correta, porque o saft vai-lhe dar correto (Total dos Débitos-Total de Créditos). Agrafe a fatura errada à nota de crédito e deixe em arquivo.
Atenção que a fatura errada e respetiva nota de crédito, tem que ter sido emitidas dentro do mesmo período de imposto.
Cprs
FC

Obrigado, pela ajuda sim faz tudo parte do mesmo trimestre. e não existe mesmo problema em não comunicar estes documentos, na declaração?

Se não teve reflexos em terceiros, ou seja, se a fatura e a NC não foram remetidas ao cliente, não há qualquer problema na solução que o colega apresentou.