REEMBOLSO IVA - NOTAS DE CREDITO

Boa tarde colegas,

Estou a fazer o meu primeiro reembolso de IVA (são logo 2 este trimestre), e surgiu uma duvida que passo a explicar:

Na relação de fornecedores tenho uma duvida:

EMPRESA X IVA dedutivel : 100
EMPRESA X fez uma nota de credito de 25

Na relação ponho os 100 ou (100-25) ?


Cumprimentos

Colega põe os 100 porque os 25 vão ser registados no campo 41

Colega põe os 100 porque os 25 vão ser registados no campo 41

Desde já obrigado!
Neste caso estou a reportar os ultimos 4 trimestres, mas no campo 41 da declaração que vou enviar agora só ponho o valor correspondente ao primeiro trimestre deste ano certo? Pois o campo 41 já foi devidamente preenchido nas declarações anteriores.

Certo é isso