Anexo recapitulativo

Gostaria de colocar a seguinte questão:

Um ENI prestou um serviço para a empresa para a qual faço a contabilidade. Sobre este serviço incide uma taxa de retenção.Preciso preencher o mapa recapitulativo de fornecedores e não sei bem como fazer.
A minha duvida é a seguinte?
Qual é o valor para efeitos do mapa? É o valor do serviço + IVA? Ou é o valor do serviço + IVA - a retenção?

Agradeço desde já as respostas. 

Bom dia,

O valores base/bruto do ENI são superiores a 25.000€? se sim tem de ver, uma vez que tendo retenção não o declarou na modelo 10 nas retenções? è um prestador de serviços não é logo não vejo o porquê de declarar no anexo P.
Se for possivel disponibilizar + informção talvez possa se + concreta na ajuda.

Cps

Devem ser incluídas as aquisições de bens e ou prestações de serviços efectuadas a:
• Pessoas colectivas (sujeitos passivos de IRC);
• Pessoas singulares, quando as operações estiverem relacionadas com o exercício de actividades constantes da categoria B do IRS.

Mesmo sendo prestador de serviços, se o valor for superior a 25.000€ deve ser declarado no anexo P.

Uma vez que nas instruções de preenchimento do anexo P diz que "O valor a mencionar deve corresponder à soma dos valores constantes de facturas ou documentos equivalentes (excluindo os recibos relativos a adiantamentos), emitidos pelo mesmo fornecedor, líquidos de quaisquer descontos neles mencionados e com IVA incluído.", na minha opinião devemos considerar o valor líquido de retenção na fonte (valor do serviço + IVA - a retenção).

Obviamente, se o serviço prestado se enquadrar em alguma das exclusões previstas nas mesmas instruções de preenchimento, não declaramos qualquer valor.

Espero ter ajudado