NC IVA DEVIDO ADQUIRENTE

Boa tarde colegas,

Estou com um problemazinho...
Em Agosto de 2012 foi contabilizada uma FT de vendas que na verdade, veio para a contabilidade, mas o meu cliente nunca a entregou ao cliente dele. Agora, ao verificar saldos, ele apercebeu-se que eu tinha esse saldo em divida, mas que a divida não existia porque essa fatura estava anulada (sem NC, simplesmente anulada no livro, com o original e o triplicado).
O que devo fazer?? Se peço para o meu cliente emitir NC, o SAF-T ficará incorrecto, porque o cliente dele não irá contabilizar a NC, visto que nunca recebeu a FT. Se faço apenas um documento interno de estorno do documento, é legal?? Tratou-se de um erro contabilistico, pois foi lançada uma fatura anulada.
Em termos de Declaração de IVA, em que campo declaro?? Campo 8 com valor negativo?? Alguém consegue ajudar?

Boa tarde,

Eu simplesmente anulava essa fatura na contabilidade e não fazia nada em relação à declaração periódica do IVA.
Ainda mais é uma fatura com IVA devido pelo adquirente.

Apenas acrescia o valor desse custo no quadro 07 da modelo 22, por ser de anos anteriores.

É a minha opinião

Espero ter ajudado

Boa tarde colegas,

Estou com um problemazinho...
Em Agosto de 2012 foi contabilizada uma FT de vendas que na verdade, veio para a contabilidade, mas o meu cliente nunca a entregou ao cliente dele. Agora, ao verificar saldos, ele apercebeu-se que eu tinha esse saldo em divida, mas que a divida não existia porque essa fatura estava anulada (sem NC, simplesmente anulada no livro, com o original e o triplicado).
O que devo fazer?? Se peço para o meu cliente emitir NC, o SAF-T ficará incorrecto, porque o cliente dele não irá contabilizar a NC, visto que nunca recebeu a FT. Se faço apenas um documento interno de estorno do documento, é legal?? Tratou-se de um erro contabilistico, pois foi lançada uma fatura anulada.
Em termos de Declaração de IVA, em que campo declaro?? Campo 8 com valor negativo?? Alguém consegue ajudar?

Muito obrigada!