NC IVA DEVIDO ADQUIRENTE

debsousa

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NC IVA DEVIDO ADQUIRENTE

« em: Dezembro 23, 2013, 11:56:17 am »

Boa tarde colegas,

Estou com um problemazinho. ..
Em Agosto de 2012 foi contabilizada uma FT de vendas que na verdade, veio para a contabilidade, mas o meu cliente nunca a entregou ao cliente dele. Agora, ao verificar saldos, ele apercebeu-se que eu tinha esse saldo em divida, mas que a divida não existia porque essa fatura estava anulada (sem NC, simplesmente anulada no livro, com o original e o triplicado).
O que devo fazer?? Se peço para o meu cliente emitir NC, o SAF-T ficará incorrecto, porque o cliente dele não irá contabilizar a NC, visto que nunca recebeu a FT. Se faço apenas um documento interno de estorno do documento, é legal?? Tratou-se de um erro contabilistico, pois foi lançada uma fatura anulada.
Em termos de Declaração de IVA, em que campo declaro?? Campo 8 com valor negativo?? Alguém consegue ajudar?

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Cumprimentos,
Débora Sousa

AndreiaM

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Re: NC IVA DEVIDO ADQUIRENTE

« Responder #1 em: Dezembro 24, 2013, 04:42:18 pm »

Boa tarde,

Eu simplesmente anulava essa fatura na contabilidade e não fazia nada em relação à declaração periódica do IVA.
Ainda mais é uma fatura com IVA devido pelo adquirente.

Apenas acrescia o valor desse custo no quadro 07 da modelo 22, por ser de anos anteriores.

É a minha opinião

Espero ter ajudado

Citação de: debsousa em Dezembro 23, 2013, 11:56:17 am

Boa tarde colegas,

Estou com um problemazinho. ..
Em Agosto de 2012 foi contabilizada uma FT de vendas que na verdade, veio para a contabilidade, mas o meu cliente nunca a entregou ao cliente dele. Agora, ao verificar saldos, ele apercebeu-se que eu tinha esse saldo em divida, mas que a divida não existia porque essa fatura estava anulada (sem NC, simplesmente anulada no livro, com o original e o triplicado).
O que devo fazer?? Se peço para o meu cliente emitir NC, o SAF-T ficará incorrecto, porque o cliente dele não irá contabilizar a NC, visto que nunca recebeu a FT. Se faço apenas um documento interno de estorno do documento, é legal?? Tratou-se de um erro contabilistico, pois foi lançada uma fatura anulada.
Em termos de Declaração de IVA, em que campo declaro?? Campo 8 com valor negativo?? Alguém consegue ajudar?

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